Lestijärven kunnan päätökset > Kunnanhallitus > Tiistai 27.08.2019 klo 09.00-12.14
106§ LAUSUNTO KESKI POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIOESITYKSESTÄ
Pelastuslautakunta 04.07.2019 § 27

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos on lähettänyt kunnille kuultavaksi talousarvioesityksestä vuodelle 2020 sekä ehdotuksesta taloussuunnitelmaksi vuosille 2021 ja 2022.
Talousarvion laadinnan lähtökohtana ovat olleet seuraavat tekijät:
Kuukausipalkat lasketaan huhtikuun 2019 palkkojen mukaisina, joihin tehdään 1,45 %:n korotus. Lomarahan muutos on +1,8 %. Lomaraha kokonaisuudessaan on 6,0 % vuosipalkasta. Kokonaismuutos palkkoihin palkankorotusten ja lomarahamuutoksen kanssa on 3,25 %. Eläkekulujen palkkaperusteiset maksut on budjetoitu 16,9 %:n mukaan ja sosiaaliturvamaksut 4,10 %:n mukaan.
Muihin menoihin ei ole pääsääntöisesti varattu inflaatiotarkistuksia, vaan pääosiltaan muut menot on budjetoitu vuoden 2019 talousarvion mukaisesti. Poikkeuksina ovat palvelujen ostojen osalta pelastustoiminnan lisääntynyt korjauspalvelujen tarve ajoneuvojen ja kaluston ikääntymisestä johtuen (muutos yht. +37 700 euroa), terveystarkastusten toteutuminen paremmin ja tarkastusvälin muuttuminen 5 vuodesta kolmeen (Yht.+ 75 900 euroa) ja muiden laitosten osallistuminen pelastustoimintaan (yht. + 32 500 euroa). Myös aineet, tarvikkeet, tavarat-tiliryhmään on tehty muutoksia pelastustoiminnan osalta: Lisääntynyt varaosien tarve ajoneuvojen ja kaluston ikääntymisestä johtuen (yht.+16 400 euroa) , Polttoaineiden kallistuminen (yht. +16 400 euroa) ja kiinteistöihin hankittavat laitteet (yht. + 10 400 euroa.) Viranomaistoiminnan ja hallinnon ulkoiset tietotekniikkamenot,nousevat yhteensä 98 500 euroa.
Talousarvioehdotuksen mukaan Lestijärven kunnan maksuosuus on yhteensä 180.286 euroa ja kasvuprosentti vuoden 2019 talousarvioon nähden on 2,4 %. Talousarvioesityksen investointiosassa Lestijärven kohdalle on merkitty v. 2020 miehistöauton vaihto nettomeno 9.000,- euroa ja säiliöauton KP543 uusiminen nettomeno 233.000,- euroa, v. 2021 peruskalustoinvestointeja 10.000,- sekä v. 2021 moottorikelkka 10.000,- euroa ja sammutusauto KP541 nettomeno 268.000,- euroa. Tarkemmin pelastuslaitoksen talousarvioesitys on esitelty oheisessa liitteessä.

Kunnanjohtaja
Lestijärven kunta toteaa, että vuoden2019 talousarvioesityksessä kustannusten kasvuprosentti on 2,4 % (edellisessä talousarviossa 30,8 %).Lestijärven kustannukset ovat muiden alueen pienten kuntien kustannuksia huomattavasti korkeammat esim. korkeammat kuin Halsualla.
Lestijärven kunnanhallituksen mukaan Lestijärven kunnan pelastustoimen kustannuksia tulee saada alennettua lähemmäksi muiden kuntien kustannuksia asukasta kohden.

Investointien osalta Lestijärven kunnan tilanne on huono, koska kuntaan rakennetaan uusi koulu vuosina 2020-2021, jonka kustannusarvio on 3,5-4 miljoonaa euroa. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että etenkin investoinneista tulisi kunnan kanssa käydä neuvottelut ennen talousarviokäsittelyä. Palotoimen tulee huomioida investoinneissa vesipelastuskaluston riittävyys mm. pelastusveneen järvikelpoisuusLisäksi Lestijärven kunta edellyttää, että pelastuslaitos järjestää vähintään kerran vaalikaudessa kuntakierroksen alueen kunnissa.

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.


Liitteet
Talousarvioehdotus 2020