Vuoden 2020 talousarvion laadintaa varten on laadittu nettoperusteinen raami (Khall 24.9.2019) saatujen valtionosuustietojen ja verotuloarvioiden perusteella.
Talousarvioesitys varainhoitovuodelle 2020 on teknisessä toimistossalaadittu varainhoitovuoden 2019 talousarviotaja vuoden 2018 tilinpäätöstietoja vertailukohtana käyttäen.
Palkankorotuksiksi on arvioitu 2 % ja muut henkilöstökulut on laskettu Kuntaliiton arvioimien prosenttien mukaan. Kohdassa 4120 Rakennusvalvonta tuotoissa onrakennusvalvontamaksujen vähennystä 58000 € kuluvanvuoden tasoon verrattuna (tuulivoimalat). Uutena menona rakennusvalvonnassa on kohta 4460 muiden palvelujen ostot, joka sisältää Toholammin kunnalta ostettavat rakennusvalvonnan palvelut 17640 €.
YHDYSKUNTAPALVELUT | tp-18 | ta 2019 | raami -20 | ta 20 | erotus |
4041 Suunnittelu ja valvonta | 117671,73 | 69488 | 57302 | 146785 | 89483 |
4042 Ympäristönhuolto | 75265,13 | 58188 | 54227 | 70050 | 15823 |
4043 Palo- ja pelastustoimi | 136449,66 | 164359 | 153170 | 168479 | 15309 |
yhteensä | 329386,52 | 292035 | 264699 | 385314 | 120615 |
LIIKETOIMINTA | tp -18 | ta 2019 | raami 20 | ta 2020 | erotus |
6061 Liiketoiminta | 41993,52 | 65612 | 65612 | 82047 | 16435 |
Talousarvion raamin ylitys 89483 € kohdassa 4041 suunnittelu ja valvontajohtuu lähinnä palkkamenojen lisäyksestä (40567 €) ja teknisen ja rakennusvalvonnan ohjelmistojen päivityksistä (lisäystä 5629 €).
Kohdassa 4042 ympäristönhuolto raamin ylitys 15823 € johtuu lähinnä avustuksista yhteisöille (yksityiden teiden auraus lisäystä 10000 € ja teiden valaistuksesta lisäystä 1500 €).
Kohdassa 4043 palo- ja pelastustoimiraaminylitys 15309 € johtuu lähinnä aluepelastuslaitokselle maksettavista kuluista.
Liiketoiminnassa kohdassa 6061 raamin ylitys 16435 € menoissa johtuu lähinnä Kinnulan kunnalle maksettavasta jäteveden käsittelystä (lisäystä 9000 €) ja tuloissa Palolan kiinteistöstä saatavista sisäisistä vuokratuloista (väistötilat 63275 €).
40 Yhdyskuntapalvelut
4041 Suunnittelu ja valvonta
4111 Yhdyskuntasuunnittelu (tekninen lautakunta)
Yhdyskuntasuunnittelun palkkamenoihin on laskettu teknisen johtajan ja 50 % toimistovirkailijan palkkamenoista. Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut sisältää mm. ulkopuolisen suunnitteluavun ja teknisen toimen ohjelmistojen vuosipäivitykset.
4120 Rakennusvalvonta
Rakennusvalvonnan palkkamenoihin on laskettu 50 % toimistovirkailijan palkkamenoista.
4342 ICT-palvelut sisältää mm. puhelin- ja tietotekniikkapalvelut ja 4341 rakennusvalvonnan ohjelmien päivitykset.
4460 sisältää Toholammin kunnalta ostettava rakennusvalvonnan palvelut.
4210 Ympäristönhuolto
T:mi Arto Hautalan kanssa jatkettaneen ostopalvelusopimusta entisen mukaan. Ympäristönhuollon toiminnan laajuutta mitataan seuraavin mittarein ja tunnusluvuin: €/asukas
4220 Jätehuolto
Kunta liittyi 1.11.2007 alueelliseen Millespakka Oy:n jätehuoltoyhtiöön. Jätteenkuljetuksesta vastaa yksityinen jätealan yrittäjä.
4390 Rakennusten ja alueiden kunnossapito sisältää kaatopaikan tarkkailun ja muun kunnossapidon.
4230 Liikenneväylät
Rakennuskaava-alueilla olevat kaavatiet sekä puistot ja muut yleiset alueet pidetään kunnossa kunnan toimesta. Kaikkien yli sata metriä pitkien yksityisteiden talviauraus hoidetaan kunnan avustuksena. Liikenneväylien toiminnan laajuutta mitataan seuraavin mittarein ja tunnusluvuin: €/asukas ja kaavateiden kunnossapitoa €/kunnossapidetyt tiet m sekä avustukset €/yksityisteiden pituus km.
4310 Palo- ja pelastustoimi
Kunnassa on puolivakinainen palokunta. Lestijärven pelastustoimi siirtyi vuoden 2004 alusta alueelliseen Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastustoimeksi.
Nykyisessä järjestelmässä kustannukset jaetaan viranomaistoiminnan osalta asukasluvunsuhteessa ja muut kulut jäävät peruskunnan kustannettavaksi.
6061 LIIKETOIMINTA
6111 Vesilaitos
Kohta 4341 asiantuntijapalvelut sisältää mm. vesinäytekustannukset.
Kalustomääräraha on rikkimenevien kalustojen varalta. Vesilaitoksen toimintaa mitataan seuraavin mittarein ja tunnusluvuin: €/myyty vesimäärä m3. Kohta 4390 sisältää kunnossapidon sekä vesilaitoksen palkkamenot.
6112 Viemärilaitos
4811 Maa-alueen vuokramenot pitää sisällään jätevedenpuhdistamon tontin vuokran seurakunnalle. Viemärilaitoksen toimintaa mitataan seuraavin mittarein ja tunnusluvuin: €/toiselle puhdistamolle johdettu jätevesim3. Kohta 4390 sisältää kunnossapidon sekä viemärilaitoksen palkkamenot. Kohta 4381 sisältää Kinnulan kunnan vastaanottaman jäteveden käsittelymaksun.
6120 Muut liikelaitokset (kiinteistönhoito)
Myyntituotot sisältävät kiinteistöhoitokorvaukset kunnan ulkopuolisilta laitoksilta sekä omilta laitoksilta. 4341 Palvelujen ostot yksityisiltä sisältää kiinteistöjen ulkopuolisten koneteknisten töiden ostopalvelun yksityiseltä.
4940 Muut toimintakulut sisältää metsänhoitomaksut, verot yms.
6140 Vuokraustoiminta/Rakennukset erikseen
1.1.2007 alkaen Lestijärven Pirtti, Porrasnoro, Lestijärven Kartano, Syrin Paritalo ja Yli-Lestin rivitalotsiirtyivät Kiinteistö Oy Lestijärven vuokrakotien hallintaan.
Syrin koulu siirtyi koulupuolelta tekniselle puolelle 1.1.2013 alkaen.Talousarvion kohta 6141 Syrin koulu sisältää myös Syrin koulun asunnot. Kohta 6144 Järvilinna sisältää kunnossapidon ja talonmiestyön (4390).
Palvelutalo siirtyi Vanhustenkotiyhdistykseltä kunnan hallintaan 1.7.2017 alkaen.
Rakennusten toiminnan laajuutta mitataan seuraavin mittarein ja tunnusluvuin: €/kerrosala. Asuntoja yhteensä 42.
Va tekninen johtaja
Lautakunta hyväksyy teknisen lautakunnan talousarvion ja käyttösuunnitelman vuodelle 2020 LIITE161A, toiminnalliset tavoitteet sekä taloussuunnitelman vuosille 2020-2022 LIITE161B niihin mahdollisesti tehtävineen muutoksineen ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi. Lautakunta esittää kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi oheisen liitteen mukaiset menot investointipuolelle. LIITE161C talousarvion investointiosa 2020-2022 ja LIITE161D rakentamisohjelma vuosille 2020-2022.
Tekninen lautakunta
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.