Lestijärven kunnan päätökset > Tekninen lautakunta > 25.11.2019 klo 19.00-21.05
161§ TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2020, TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020-2022

Vuoden 2020 talousarvion laadintaa varten on laadittu nettoperusteinen raami (Khall 24.9.2019) saatujen valtionosuustietojen ja verotuloarvioiden perusteella.

Talousarvioesitys varainhoitovuodelle 2020 on teknisessä toimistossalaadittu varainhoitovuoden 2019 talousarviotaja vuoden 2018 tilinpäätöstietoja vertailukohtana käyttäen.

Palkankorotuksiksi on arvioitu 2 % ja muut henkilöstökulut on laskettu Kuntaliiton arvioimien prosenttien mukaan. Kohdassa 4120 Rakennusvalvonta tuotoissa onrakennusvalvontamaksujen vähennystä 58000 € kuluvanvuoden tasoon verrattuna (tuulivoimalat). Uutena menona rakennusvalvonnassa on kohta 4460 muiden palvelujen ostot, joka sisältää Toholammin kunnalta ostettavat rakennusvalvonnan palvelut 17640 €.

YHDYSKUNTAPALVELUT tp-18 ta 2019 raami -20 ta 20 erotus
4041 Suunnittelu ja valvonta 117671,73 69488 57302 146785 89483
4042 Ympäristönhuolto 75265,13 58188 54227 70050 15823
4043 Palo- ja pelastustoimi 136449,66 164359 153170 168479 15309
yhteensä 329386,52 292035 264699 385314 120615
LIIKETOIMINTA tp -18 ta 2019 raami 20 ta 2020 erotus
6061 Liiketoiminta 41993,52 65612 65612 82047 16435

Talousarvion raamin ylitys 89483 € kohdassa 4041 suunnittelu ja valvontajohtuu lähinnä palkkamenojen lisäyksestä (40567 €) ja teknisen ja rakennusvalvonnan ohjelmistojen päivityksistä (lisäystä 5629 €).

Kohdassa 4042 ympäristönhuolto raamin ylitys 15823 € johtuu lähinnä avustuksista yhteisöille (yksityiden teiden auraus lisäystä 10000 € ja teiden valaistuksesta lisäystä 1500 €).

Kohdassa 4043 palo- ja pelastustoimiraaminylitys 15309 € johtuu lähinnä aluepelastuslaitokselle maksettavista kuluista.

Liiketoiminnassa kohdassa 6061 raamin ylitys 16435 € menoissa johtuu lähinnä Kinnulan kunnalle maksettavasta jäteveden käsittelystä (lisäystä 9000 €) ja tuloissa Palolan kiinteistöstä saatavista sisäisistä vuokratuloista (väistötilat 63275 €).

40 Yhdyskuntapalvelut
4041 Suunnittelu ja valvonta

4111 Yhdyskuntasuunnittelu (tekninen lautakunta)

Yhdyskuntasuunnittelun palkkamenoihin on laskettu teknisen johtajan ja 50 % toimistovirkailijan palkkamenoista. Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut sisältää mm. ulkopuolisen suunnitteluavun ja teknisen toimen ohjelmistojen vuosipäivitykset.

4120 Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan palkkamenoihin on laskettu 50 % toimistovirkailijan palkkamenoista.

4342 ICT-palvelut sisältää mm. puhelin- ja tietotekniikkapalvelut ja 4341 rakennusvalvonnan ohjelmien päivitykset.
4460 sisältää Toholammin kunnalta ostettava rakennusvalvonnan palvelut.

4210 Ympäristönhuolto

T:mi Arto Hautalan kanssa jatkettaneen ostopalvelusopimusta entisen mukaan. Ympäristönhuollon toiminnan laajuutta mitataan seuraavin mittarein ja tunnusluvuin: €/asukas

4220 Jätehuolto

Kunta liittyi 1.11.2007 alueelliseen Millespakka Oy:n jätehuoltoyhtiöön. Jätteenkuljetuksesta vastaa yksityinen jätealan yrittäjä.

4390 Rakennusten ja alueiden kunnossapito sisältää kaatopaikan tarkkailun ja muun kunnossapidon.

4230 Liikenneväylät

Rakennuskaava-alueilla olevat kaavatiet sekä puistot ja muut yleiset alueet pidetään kunnossa kunnan toimesta. Kaikkien yli sata metriä pitkien yksityisteiden talviauraus hoidetaan kunnan avustuksena. Liikenneväylien toiminnan laajuutta mitataan seuraavin mittarein ja tunnusluvuin: €/asukas ja kaavateiden kunnossapitoa €/kunnossapidetyt tiet m sekä avustukset €/yksityisteiden pituus km.

4310 Palo- ja pelastustoimi

Kunnassa on puolivakinainen palokunta. Lestijärven pelastustoimi siirtyi vuoden 2004 alusta alueelliseen Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastustoimeksi.
Nykyisessä järjestelmässä kustannukset jaetaan viranomaistoiminnan osalta asukasluvunsuhteessa ja muut kulut jäävät peruskunnan kustannettavaksi.

6061 LIIKETOIMINTA

6111 Vesilaitos

Kohta 4341 asiantuntijapalvelut sisältää mm. vesinäytekustannukset.

Kalustomääräraha on rikkimenevien kalustojen varalta. Vesilaitoksen toimintaa mitataan seuraavin mittarein ja tunnusluvuin: €/myyty vesimäärä m3. Kohta 4390 sisältää kunnossapidon sekä vesilaitoksen palkkamenot.

6112 Viemärilaitos

4811 Maa-alueen vuokramenot pitää sisällään jätevedenpuhdistamon tontin vuokran seurakunnalle. Viemärilaitoksen toimintaa mitataan seuraavin mittarein ja tunnusluvuin: €/toiselle puhdistamolle johdettu jätevesim3. Kohta 4390 sisältää kunnossapidon sekä viemärilaitoksen palkkamenot. Kohta 4381 sisältää Kinnulan kunnan vastaanottaman jäteveden käsittelymaksun.

6120 Muut liikelaitokset (kiinteistönhoito)

Myyntituotot sisältävät kiinteistöhoitokorvaukset kunnan ulkopuolisilta laitoksilta sekä omilta laitoksilta. 4341 Palvelujen ostot yksityisiltä sisältää kiinteistöjen ulkopuolisten koneteknisten töiden ostopalvelun yksityiseltä.

6130 Maa- ja metsätilat

4940 Muut toimintakulut sisältää metsänhoitomaksut, verot yms.

6140 Vuokraustoiminta/Rakennukset erikseen

1.1.2007 alkaen Lestijärven Pirtti, Porrasnoro, Lestijärven Kartano, Syrin Paritalo ja Yli-Lestin rivitalotsiirtyivät Kiinteistö Oy Lestijärven vuokrakotien hallintaan.

Syrin koulu siirtyi koulupuolelta tekniselle puolelle 1.1.2013 alkaen.Talousarvion kohta 6141 Syrin koulu sisältää myös Syrin koulun asunnot. Kohta 6144 Järvilinna sisältää kunnossapidon ja talonmiestyön (4390).
Palvelutalo siirtyi Vanhustenkotiyhdistykseltä kunnan hallintaan 1.7.2017 alkaen.

Rakennusten toiminnan laajuutta mitataan seuraavin mittarein ja tunnusluvuin: €/kerrosala. Asuntoja yhteensä 42.

Va tekninen johtaja

Lautakunta hyväksyy teknisen lautakunnan talousarvion ja käyttösuunnitelman vuodelle 2020 LIITE161A, toiminnalliset tavoitteet sekä taloussuunnitelman vuosille 2020-2022 LIITE161B niihin mahdollisesti tehtävineen muutoksineen ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi. Lautakunta esittää kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi oheisen liitteen mukaiset menot investointipuolelle. LIITE161C talousarvion investointiosa 2020-2022 ja LIITE161D rakentamisohjelma vuosille 2020-2022.

Tekninen lautakunta


Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.



Liitteet
toiminnalliset tavoitteet  sekä taloussuunnitelma vuosille 2020-2022
Talousarvio vuodelle 2020
Talousarvion investointiosa 2020-2022
Rakentamisohjelma vuosille 2020-2022