Hallintokunnille on annettu ohjeet, joissa henkilöstökulut lasketaan todellisten menojen mukaan, palkkoihin lasketaan 2 %:n korotus, lomarahat lasketaan täytenä ja muut henkilöstökulut lasketaan Kuntaliiton arvioimien prosenttien mukaan.
| YHDYSKUNTAPALVELUT 40 | tp-19 | ta-20 | raami-21 | ta-21 | ero raamiin | ||
| 4041 Suunnittelu ja valvonta | 38552 | 146785 | 145309 | 168761 | 23452 | ||
| 4042 Ympäristönhuolto | 117449 | 70050 | 69345 | 91400 | 22055 | ||
| 4043 Palo-ja pelastustoimi | 136571 | 168479 | 166784 | 179557 | 12773 | ||
| 292572 | 385314 | 381438 | 439718 | 58280 | |||
| LIIKETOIMINTA 60 | tp-19 | ta-20 | raami-21 | ta-21 | ero raamiin | ||
| 6061 Liiketoiminta | 134038 | 82047 | 81222 | 7537 | -73685 | ||
Lautakunnan tulee päättää talousarvio yllä olevalla tasolla.
Talousarvion raamin ylitys 23452 € kohdassa 4041 suunnittelu ja valvontajohtuu lähinnä palkkamenojen lisäyksestä (56091 €).
Kohdassa 4042 ympäristönhuolto raamin ylitys 22055 € johtuu lähinnä avustuksista yhteisöille (yksityiden teiden auraus lisäystä 10000 €) ja palkkamenojen lisäyksestä (8587 €).
Kohdassa 4043 palo- ja pelastustoimiraaminylitys 12733 € johtuu lähinnä aluepelastuslaitokselle maksettavista kuluista.
Liiketoiminnassa kohdassa 6061 raamin ylitys 73685 € menoissa johtuu lähinnä Kinnulan kunnalle maksettavasta jäteveden käsittelystä (lisäystä 9000 €) ja viemärilaitoksen kunnossapidosta (lis. 5000 €), kiinteistöjen lämmityskuluista (lisäystä 5810 €), kiinteistöjen avustuksista, Kotipellon vuokratulojen alituksesta (7000 €) ja tuloissa Palolan kiinteistöstä saatavista sisäisistä vuokratulojen alituksesta (väistötilat- 47457 €).
40 Yhdyskuntapalvelut
4041 Suunnittelu ja valvonta
4111 Yhdyskuntasuunnittelu (tekninen lautakunta)
Yhdyskuntasuunnittelun palkkamenoihin on laskettu teknisen johtajan kokonaan ja 50 % toimistovirkailijan palkkamenoista. Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut sisältää mm. ulkopuolisen suunnitteluavun ja teknisen toimen ohjelmistojen vuosipäivitykset.
4120 Rakennusvalvonta
Rakennusvalvonnan palkkamenoihin on laskettu 50 % toimistovirkailijan palkkamenoista ja kokonaan rakennustarkastajan palkkamenot.
4342 ICT-palvelut sisältää mm. puhelin- ja tietotekniikkapalvelut ja 4341 rakennusvalvonnan ohjelmien päivitykset.
4210 Ympäristönhuolto
Ympäristönhuollon palkkakulut sisältää osa-aikaisen ympäristösihteerin palkkakulut. Ympäristönhuollon toiminnan laajuutta mitataan seuraavin mittarein ja tunnusluvuin: €/asukas
4220 Jätehuolto
Kunta liittyi 1.11.2007 alueelliseen Millespakka Oy:n jätehuoltoyhtiöön. Jätteenkuljetuksesta vastaa yksityinen jätealan yrittäjä.
4390 Rakennusten ja alueiden kunnossapito sisältää kaatopaikan tarkkailun ja muun kunnossapidon.
4230 Liikenneväylät
Rakennuskaava-alueilla olevat kaavatiet sekä puistot ja muut yleiset alueet pidetään kunnossa kunnan toimesta. Kaikkien yli sata metriä pitkien yksityisteiden talviauraus hoidetaan kunnan avustuksena. Liikenneväylien toiminnan laajuutta mitataan seuraavin mittarein ja tunnusluvuin: €/asukas ja kaavateiden kunnossapitoa €/kunnossapidetyt tiet m sekä avustukset €/yksityisteiden pituus km.
4310 Palo- ja pelastustoimi
Kunnassa on puolivakinainen palokunta. Lestijärven pelastustoimi siirtyi vuoden 2004 alusta alueelliseen Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastustoimeksi.
Nykyisessä järjestelmässä kustannukset jaetaan viranomaistoiminnan osalta asukasluvunsuhteessa ja muut kulut jäävät peruskunnan kustannettavaksi.
6061 LIIKETOIMINTA
6111 Vesilaitos
Kohta 4341 asiantuntijapalvelut sisältää mm. vesinäytekustannukset.
Kalustomääräraha on rikkimenevien kalustojen varalta. Vesilaitoksen toimintaa mitataan seuraavin mittarein ja tunnusluvuin: €/myyty vesimäärä m3. Kohta 4390 sisältää kunnossapidon sekä vesilaitoksen palkkamenot.
6112 Viemärilaitos
4811 Maa-alueen vuokramenot pitää sisällään jätevedenpuhdistamon tontin vuokran seurakunnalle. Viemärilaitoksen toimintaa mitataan seuraavin mittarein ja tunnusluvuin: €/toiselle puhdistamolle johdettu jätevesim3. Kohta 4390 sisältää kunnossapidon sekä viemärilaitoksen palkkamenot. Kohta 4381 sisältää Kinnulan kunnan vastaanottaman jäteveden käsittelymaksun.
6120 Muut liikelaitokset (kiinteistönhoito)
Myyntituotot sisältävät kiinteistöhoitokorvaukset kunnan ulkopuolisilta laitoksilta sekä omilta laitoksilta. 4341 Palvelujen ostot yksityisiltä sisältää kiinteistöjen ulkopuolisten koneteknisten töiden ostopalvelun yksityiseltä.
4940 Muut toimintakulut sisältää metsänhoitomaksut, verot yms.
6140 Vuokraustoiminta/Rakennukset erikseen
1.1.2007 alkaen Lestijärven Pirtti, Porrasnoro, Lestijärven Kartano, Syrin Paritalo ja Yli-Lestin rivitalotsiirtyivät Kiinteistö Oy Lestijärven vuokrakotien hallintaan.
Syrin koulu siirtyi koulupuolelta tekniselle puolelle 1.1.2013 alkaen.Talousarvion kohta 6141 Syrin koulu sisältää myös Syrin koulun asunnot. Kohta 6144 Järvilinna sisältää kunnossapidon ja talonmiestyön (4390).
Palvelutalo siirtyi Vanhustenkotiyhdistykseltä kunnan hallintaan 1.7.2017 alkaen.
Rakennusten toiminnan laajuutta mitataan seuraavin mittarein ja tunnusluvuin: €/kerrosala. Asuntoja yhteensä 36.
Vt. tekninen johtaja
Lautakunta hyväksyy teknisen lautakunnan talousarvion ja käyttösuunnitelman vuodelle 2021 LIITE74A, toiminnalliset tavoitteet sekä taloussuunnitelman vuosille 2021-2023 LIITE74B niihin mahdollisesti tehtävineen muutoksineen ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi. Lautakunta esittää kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi oheisen liitteen mukaiset menot investointipuolelle. LIITE74C talousarvion investointiosa 2021-2023 ja LIITE74D rakentamisohjelma vuosille 2021-2023.
Tekninen lautakunta
Lautakunta hyväksyi tehdyn päätösesityksen.