Lestijärven kunnan päätökset > Valtuusto > Tiistai 07.11.2017 klo 18.00-20.07
67§ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
Kirjanpidon mukaan syyskuun loppuun mennessä on talousarvio toteutunut seuraavin prosenttilukemin ja euromäärin
menot tulot netto
2017 2016 2017 2016 2017 2016

Yleishallinto 72,96 % 71,24 % 68,05 % 68,77 % 73,53 % 71,50 %
eur 2533542503772456723177228786227200
Sosiaali- ja terveyst. 77,61 % 83,89 % 73,32 % 75,00 % 77,74 % 84,17 %
eur24420912647771 69964 7156323721272576208
Opetus- ja kulttuurit. 72,35 % 73,34 %80,97 % 85,79 % 70,78 % 71,17 %
eur12619061279004217412 22177340444941057232
Yhdyskuntapalvelu 82,81 % 73,97 %167,69 % 46,37 % 78,61 %164,89 %
eur26675124099025489 7187241262232224
Muut palvelut 59,24 % 76,91 % 64,28 % 65,88 % 49,01 %124,00 %
eur 856462 900301 888007 837332 31546 82221
Liiketoiminta 81,74 % 70,94 % 81,00 % 72,62 % 49,32 % 40,42 %
eur 364470 311666 369554331488 5084 14268
Käyttötalous yht. 73,07 % 76,82 % 70,80 %70,05 % 75,05 % 79,58 %
eur 5445033 5649361 15949921492520 3850041 4156840
Investoinnit10,34 % 3,52 % 0,00 % 0,00 %11,03 % 3,71 %
eur 83574 34404 0 0 83574 34404
Rahoitus 3,05 % 3,89% 78,91 % 77,49 % 85,31 % 81,94 %
eur 1275013937 4245303 4254730 4232553 4241915
Koko talousarvio 63,85 % 64,40 %76,02 % 74,66 %
eur 5541358 5560692 5840295 5747250298937 219714

Aikaan suhteutettu prosenttimäärä on 75 %.
Lisäksi ohessa on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma. Tuloslaskelman mukainen vuosikate on 382.511,67 euroa, 30.9.16 85.075,12 euroa (ilman seutukuntaa ja maaseututoimea 345.599,13, 30.9.16, 118.215,33) ja tilikauden ylijäämä 100.633,17 eur, 30.9.16 alijäämä -118.187,63 (ilman seutukuntaa ylijäämä 63.720,63, 30.9.16 alijäämä -85.047,42).
Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion ja tunnuslukujen toteutumisen, selvityksen sijaisten palkkaamisesta ja 1-3 päivän sairauslomista sekä tuloslaskelman syyskuun loppuun mennessä ja jättää ne tarkastuslautakunnalle, joka esittää ne edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.
------------------------- Valtuusto
Valtuusto merkitsi tiedokseen talousarvion ja tunnuslukujen toteutumisen, selvityksen sijaisten palkkaamisesta ja 1-3 päivän sairauslomista sekä tuloslaskelman syyskuun loppuun mennessä.


Liitteet
Tal.arvion tot. ja tuloslaskelma