Vuoden 2018 talousarvion laadintaa varten on laadittu nettoperusteinen raami (khall. 22.9.2017) saatujen valtionosuustietojen ja verotuloarvioiden perusteella.

Teknisessä toimistossa on laadittu varainhoitovuoden 2017 talousarvion ja vuoden 2016 tilinpäätöstietoja vertailukohtana käyttäen talousarvioesitys varainhoitovuodelle 2018.

Palkankorotuksiksi on arvioitu 2 %, lomarahoihin on laskettu 30 %:n leikkaus ja muut henkilöstökulut on laskettu Kuntaliiton arvioimien prosenttien mukaan. Tuotot ja kulut ovat tämän vuoden talousarvion mukaiset.

Suurimmat talousarvion raamin ylitykset kohdassa 14041 suunnittelu ja valvonta 16742 € muodostuu lähinnä palkkamenoista ja teknisen toimen uusien ohjelmien vuosipäivityksistä. Kohdassa 14042 ympäristönhuolto raamin ylitys 936 € johtuu lähinnä puistojen ja muiden yleisten alueiden, 1404240, kunnossapidosta. Jätehuollosta on sakokaivomaksut siirretty viemärilaitoksen puolelle, koska siitä johtuvat kulut kohdentuu viemärilaitokseen. Kohdassa 14043 palo- ja pelastustoimessa raamin ylitys 5391 € johtuu lähinnä aluepelastuslaitokselle maksettavista kuluista. Liiketoiminnassa kohdassa 1606110 vesihuollon kuluissa on työsuhteisten palkat 6730 € verkostojen kartoittamiseen. Vesihuollon maksuihin ollaan tekemässä ehdotus käyttömaksujen nostamisesta tappioiden peittämiseksi. Kohdassa 16061 liiketoiminta alitukset johtuvat lähinnä avustuksesta Lykoy:lle 50000 ja vuokratulojen alituksista. Uutena kiinteistönä 1.7.2017 kunnalle siirtynyt palvelutalo.

1404110 Yhdyskuntasuunnittelu

140411011 Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan palkkamenoihin on laskettu 50 % rakennustarkastajan ja 50 % toimistovirkailijan palkkamenoista. Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut sisältää mm. ulkopuolisen suunnitteluavun ja teknisen toimen ohjelmistojen vuosipäivitykset.

1404120 Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan palkkamenoihin on laskettu 50 % rakennustarkastajan ja 50 % toimistovirkailijan palkkamenoista.

4342 ICT-palvelut sisältää puhelinkulut ja 4341 rakennusvalvonnan ohjelman päivitykset.

4360 Posti- ja kuriiripalvelut sisältää mm. posti-ja jakelupalvelut.

1404210 Ympäristönhuolto

T:mi Arto Hautalan kanssa jatkettaneen ostopalvelusopimusta entisen mukaan. Ympäristönhuollon toiminnan laajuutta mitataan seuraavin mittarein ja tunnusluvuin: €/asukas

1404220 Jätehuolto

Kunta liittyi 1.11.2007 alueelliseen Millespakka Oy:n jätehuoltoyhtiöön. Samalla lakkautettiin lomakiinteistöjen jätepisteet. Jätteenkuljetuksesta vastaa yksityinen jätealan yrittäjä.

4390 Rakennusten ja alueiden kunnossapito sisältää kaatopaikan tarkkailun ja muun kunnossapidon.

1404230 Liikenneväylät

Rakennuskaava-alueilla olevat kaavatiet sekä puistot ja muut yleiset alueet pidetään kunnossa kunnan toimesta. Kaikkien yli sata metriä pitkien yksityisteiden talviauraus hoidetaan kunnan avustuksena. Liikenneväylien toiminnan laajuutta mitataan seuraavin mittarein ja tunnusluvuin: €/asukas ja kaavateiden kunnossapitoa €/kunnossapidetyt tiet m sekä avustukset €/yksityisteiden pituus km.

1404310 Palo- ja pelastustoimi

Kunnassa on puolivakinainen palokunta. Lestijärven pelastustoimi siirtyi vuoden 2004 alusta alueelliseen Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastustoimeksi.
Nykyisessä järjestelmässä kustannukset jaetaan viranomaistoiminnan osalta asukasluvunsuhteessa ja muut kulut jäävät peruskunnan kustannettavaksi.

16061 LIIKETOIMINTA

160611011 Vesilaitos

Kohta 4341 asiantuntijapalvelut sisältää mm. vesinäytekustannukset.

Kalustomääräraha on rikkimenevien kalustojen varalta. Vesilaitoksen toimintaa mitataan seuraavin mittarein ja tunnusluvuin: €/myyty vesimäärä m3. Kohta 4390 sisältää kunnossapidon sekä vesilaitoksen palkkamenot. Kohta 4006 Työsuhteisten palkat sisältää vesijohtojen kartoittajan palkkakulut.

160611012 Viemärilaitos

Maa-alueen vuokramenot pitää sisällään jätevedenpuhdistamon tontin vuokran seurakunnalle. Viemärilaitoksen toimintaa mitataan seuraavin mittarein ja tunnusluvuin: €/toiselle puhdistamolle johdettu jätevesim3. Kohta 4390 sisältää kunnossapidon sekä viemärilaitoksen palkkamenot. Kohta 4381 sisältää Kinnulan kunnan vastaanottaman jäteveden käsittelymaksun. Kohta 4006 työsuhteisten palkat sisältää viemäriverkoston karttoittajan palkkakulut.

160612021 Keskitetty kiinteistönhoito

Myyntituotot sisältävät kiinteistöhoitokorvaukset kunnan ulkopuolisilta laitoksilta sekä omilta laitoksilta. 4341 Palvelujen ostot yksityisiltä sisältää kiinteistöjen ulkopuolisten koneteknisten töiden ostopalvelun yksityiseltä.

1606130 Maa- ja metsätilat

4940 Muut toimintakulut sisältää metsänhoitomaksut, verot yms.

1606140 Vuokraustoiminta/Rakennukset erikseen

Kiinteistöistä siirtyivät 1.1.2007 alkaen Lestijärven Pirtti, Porrasnoro, Lestijärven Kartano, Syrin Paritalo ja Yli- Lestin rivitalot Kiinteistö Oy Lestijärven vuokrakotien hallintaan.

Syrin koulu siirtyi koulupuolelta tekniselle puolelle 1.1.2013 alkaen .Talousarvion kohta 160614041 Syrin koulu sisältää myös Syrin koulun asunnot. Kohta 1606140444390 Järvilinna sisältää kunnossapidon ja talonmiestyöt.
Palvelutalo siirtyi Vanhustenkotiyhdistykseltä kunnan hallintaan 1.7.2017 alkaen.

Rakennusten toiminnan laajuutta mitataan seuraavin mittarein ja tunnusluvuin: €/kerrosala. Asuntoja yhteensä 42.

Tekninen toimi on kesän 2017 aikana päivittänyt kunnan osoitejärjestelmän ja nimennyt yksityistiet. Osoitejärjestelmä kattaa sekä asemakaava-alueet että haja-asutusalueen ja myös loma-asutusalueet ovat kunnan osoitejärjestelmän piirissä. Osoitteet tulee myös merkitä maastoon. Nimikilvet on asetettava kattavasti jokaiseen risteykseen ja rakennuspaikan numerokilpi rakennuspaikan kohdalle tai rakennuksen seinään. Osa teistä on merkitty, mutta kunnan alueella puuttuu edelleen noin 160 tien nimikilpeä, jotka tulisi laittaa. Myös tähän tulee varata määräraha 15 000 € talousarvion invesointiosaan 24042.

Rakennustarkastaja

Lautakunta hyväksyy teknisen lautakunnan talousarvion ja käyttösuunnitelman vuodelle 2018 (LIITE79A), toiminnalliset tavoitteet (LIITE79B) sekä taloussuunnitelman vuosille 2018-2020 (LIITE79C) niihin mahdollisesti tehtävineen muutoksineen ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi. Lautakunta hyväksyy oheisen liitteen mukaiset menot investointipuolelle. (LIITE79D talousarvion investointiosa 2018-2020 ja LIITE79E rakentamisohjelma vuosille 2018-2020).

Lautakunta ehdottaa, että teknisen alan harjoittelijaa haetaan vuodelle 2018 määrätylle ajalle. Tarvittaessa käytetään ostopalvelua, jotta saadaan vaaditut työt suoritettua.
Tekninen lautakunta esittää myös kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että vuoden 2018 talousarvioon varataan määräraha 15000 euroa teiden nimikilpien hankkimista ja asettamista varten talousarvion investointiosaan kohtaan 24042.

Tekninen lautakunta
Lautakunta hyväksyi päätösesityksen muutoksitta.