Valmistelija: hallintojohtaja Susanna Tuikka
Kunnanvaltuusto hyväksyi 21.12.2023 talousarvion toimialojen määrärahoista ja tuloarvioista vuodelle 2024. Tekniselle toimelle myönnetty määräraha (ulkoinen) on 674.591,00 euroa, tuloarvio 13.718,00 euroa ja netto -660.873,00 euroa.
Osastoittain määrärahojen käyttö (ulkoiset tilit) jakautuu seuraavasti:
|
Osaston nro |
Osasto |
Tulot, € |
Menot, € |
Netto, € |
|
410 |
Teknisen toimen hallinto |
0,00 |
75.607,00 |
-75.670,00 |
|
420 |
Kaavoitus |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
430 |
Rakennusvalvonta |
5.000,00 |
146.535,00 |
-141.535,00 |
|
440 |
Ympäristöpalvelut |
5.218,00 |
25.652,00 |
-20.435,00 |
|
450 |
Alueiden kunnossapito |
3.500,00 |
104.597,00 |
-101.097,00 |
|
Kadut ja yleiset alueet |
0,00 |
82.232,67 |
-82.232,67 |
|
|
Puistot ja viheralueet |
0,00 |
1.450,00 |
-1.450,00 |
|
|
Liikunta-alueet |
3.500,00 |
20.914,35 |
-17.414,35 |
|
|
460 |
Ruoka- ja puhtaanapitopalvelut |
0,00 |
269.800,00 |
-269.800,00 |
|
470 |
Ympäristöterveydenhoito |
0,00 |
50.750,00 |
50.750,00 |
|
480 |
Väestönsuojelu |
0,00 |
1.500,00 |
-1.500,00 |
|
490 |
Teknisen toimen hankkeet |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Henkilöstömenojen osuus määrärahoista on 441977,11 € (65,5 %), palvelujen ostojen 142 465 € (21 %), aineet tarvikkeet ja tavarat 66600 € (10 %), avustukset 21299 € (3 %) ja muut toimintakulut 2 250 € (0,3 %)
Sisäiset tilit mukaan lukien teknisen toimen määräraha vuodelle 2024 on 698623 €, josta sisäisten kulujen osuus on 24032 € eli 3,4 %. Sisäisinä kuluina talousarviossa on huomioitu osa keskitetyn kiinteistönhoidon kustannuksista sekä sisäisen jäteveden ja veden kustannukset.
Teknisen toimen kuntastrategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2024–2025:
Esittelijä: vs. kunnanjohtaja Susanna Tuikka
Päätösehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimialan käyttösuunnitelman vuodelle 2024.
Päätös:
Hyväksyttiin.