Valmistelija: hallintojohtaja Susanna Tuikka
Kunnanvaltuusto hyväksyi 21.12.2023 talousarvion toimialojen määrärahoista ja tuloarvioista vuodelle 2024. Liiketoiminnalle myönnetty määräraha on 885.386,00 euroa, tuloarvio 883.947,00 euroa ja netto -1.439,00 euroa.
Osastoittain määrärahojen käyttö (ulkoiset tilit) jakautuu seuraavasti:
|
Osaston nro |
Osasto |
Tulot, € |
Menot, € |
Netto, € |
|
610 |
Vesihuolto |
266.000,00 |
266.330,00 |
-330,00 |
|
Talousvesi |
90.000,00 |
33.650,00 |
56.350,65 |
|
|
Jätevesi |
176.000,00 |
232.680,70 |
-56.680,70 |
|
|
620 |
Kiinteistönhoito |
51.416,00 |
231.114,00 |
-179.698,00 |
|
630 |
Tilavuokrauspalvelut |
310.544,00 |
257.787,00 |
52.757,00 |
|
640 |
Asuntovuokrauspalvelut |
166.067,00 |
86.167,00 |
79.920,00 |
|
650 |
Metsätalous |
80.000 |
43.987,00 |
36.013,00 |
|
660 |
Maaomaisuus |
9.900,00 |
0,00 |
9.900,00 |
Liiketoiminnan määrärahoista henkilöstömenojen osuus on 207.233,00 € (23,4 %), palvelujen ostojen 280.817,00 € (31,7 %), aineet, tarvikkeet ja tavarat 305.868,00 €(34,6 %), avustukset 0 € ja muut toimintakulut 91.467,00 € (10,3 %).
Sisäiset tili mukaan lukien liiketoiminnan menoarvio vuodelle 2024 on 1.151.405 € ja tuloarvio 1.079.305,00 euroa. Sisäisten tulojen osuus kaikista tuloista on 18 % ja sisäisten kulujen osuus kaikista kuluista 23 %. Sisäiset tulot ja kulut muodostuvat sis. vesi- ja jätevesimaksuista, sis. siivouspalvelun ja kiinteistönhoidon myyntituotosta/ostosta.
Liiketoiminnan kuntastrategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2024-2025:
Esittelijä: vs. kunnanjohtaja Susanna Tuikka
Päätösesitys:
Tekninen lautakunta hyväksyy liiketoiminnan määrärahojen käyttösuunnitelman vuodelle 2024.
Päätös:
Hyväksyttiin.