Valmistelija: sivistys- ja hyvinvointijohtaja Tiina Kujala
Hallintosäännön 64 § mukaan toimielimen tulee seurata tulosalueensa talousarvioin toteutumista säännöllisesti sekä raportoida siitä talousarvion hyväksymishetkellä päätetyllä tavalla.
Sivistystoimen talousarvion toimintakatteet ajalla 1.1.-30.4.2024 ns. tasaisella kulutuksella (käyttö verrattuna talousarvioon) käyttö-% saa olla seurantajakson lopussa korkeintaan 33,3 %.
Sivistystoimen toteuma yhteensä on 31,40%.
Lestijärven sivistyspalvelut 1.1.-30.4.2024
| TOIMIALA |
TALOUSARVIO |
TOTEUMA |
TOT% |
BUDJETTIA JÄLJELLÄ |
| SIVISTYSLAUTAKUNTA |
-37517 |
-25380.28 |
67.70% |
-12136.72 |
| VARHAISKASVATUS |
-519642 |
-158924 |
30.60% |
-360718 |
| PERUSOPETUS |
-999167 |
-304170 |
30.40% |
-694997 |
| ESIOPETUS |
-63265 |
-19226 |
30.40% |
-44039 |
| KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI |
-83136 |
-25773 |
31% |
-57363 |
| NUORISO- JA LIIKUNTATOIMI |
-49982 |
-13061 |
26.10% |
-36921 |
| KOKO SIVISTYSTOIMI |
-1790149 |
-561907 |
31.40% |
-1228242 |
Esittelijä: sivistys- ja hyvinvointijohtaja Tiina Kujala
Päätösehdotus:
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee talouden toteuman ajalta 1.1.-30.4.2024 tiedokseen.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.