Lestijärven kunnan päätökset > Tekninen lautakunta > Torstaina 22.3.2018 klo 19.00
10§ TEKNISEN TOIMEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017

Teknisen lautakunnan tulee käsitellä tilinpäätös vuodelta 2017 ja lähettää se edelleen kunnanhallituksen ja –valtuuston käsittelyyn.


Tilinpäätös sisältää tiedot menneen vuoden toiminnasta sekä lautakunnan keskeisimmät päätökset.

Tilinpäätöksen mukaan talousarvion netto on toteutunut seuraavasti:

14041 Suunnittelu ja valvonta 127,42 % ylitystä 25099,66 €

14042 Ympäristönhuolto 114,72 % ylitystä 8816,86 €

14043 Palo- ja pelastustoimi 83,91 % alitusta 25021,21 €

140 Yhdyskuntapalvelu yhteensä 102,90 % ylitystä 8895,31 €

160 Liiketoiminta 171,98 % ylitystä 28035,24 €

Kunnanvaltuusto myönsi 6.7.2017 seuraavat lisämäärärahat:
- rakennusvalvonnan ja teknisen toimen laitteistojen hankintaan 5351 € ja ohjelmien päivitykseen 4423 €/vuosi (käyttötalousosaan) eli yhteensä 10.134 euroa talousarviokohtaan 14041.

- kannettavan tietokoneen 1500 euron hankintahinta tilikohtaan 14041 jakaantuu puoliksi rakennusvalvonnan ja teknisen toimen laitehankintoihin

- AutoCad vuosipäivitys 2310 €/vuosi ja YTCAD-lisäosa 1800 € sekä vuosipäivitys 600 €/vuosi jakaantuvat myös puoliksi rakennusvalvonnalle ja tekniselle toimelle tilikohtaan 14041 yhteensä 4.710 euroa (lisämäärärahat yhteensä 16344 €).
14041 Suunnittelun ja valvonnan ylitys 25099,66 € johtuu lähinnä edellämainittujen laitteistojen ja ohjelmien hankinnan lisäksi rakennusvalvonnan työsuhteisten palkoista (ylitys 5204,14 €, osoitteiston kartoitus), asiantuntijapalvelujen ostosta yksityiseltä (9800 €)

14042 Ympäristönhuollon ylitys 8816,86 € johtuu lähinnä kaavateiden kunnossapidosta (ylitys 1843,08 €), teiden valaistuksesta (ylitys 2090,76 €) ja avustuksista yhteisölle (yksityisteiden auraukset, ylitys 6283,71 €).

14043Palo-ja pelastustoimen alitus 25021,21 € johtuu lähinnä aluepelastuslaitoksen kulujen alittumisesta.

16061 Liiketoiminnan ylitys 28035,24 € johtuu lähinnä keskitetyn kiinteistönhoidon palkkamenojen ylityksestä (ylitys 21345,92 €), eri kiinteistöjen kunnossapitokustannuksista (Kotipelto 9753,53 €, Hopearanta 3151,80 € ylitystä) ja Kinnulan kunnalle maksettavasta jäteveden käsittelymaksusta (ylitystä 6155 €).

Rakennustarkastaja

Lautakunta hyväksyy teknisen toimen tilinpäätöksen vuodelta 2017 omalta osaltaan ja lähettää sen kunnanhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi ja merkitsee tiedokseen yhdyskuntapalvelujen ja liiketoiminnan toteutumisvertailun vuodelta 2017.

Tekninen lautakunta
Lautakunta hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2017.