Lestijärven kunnan päätökset > Valtuusto > Torstai 01.06.2017 klo 19.00-20.40
43§ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kirjanpidon mukaan maaliskuun loppuun mennessä on talousarvio toteutunut seuraavin prosenttilukemin ja euromäärin:

menot tulot netto
2016 2017 2016 2017 2016 2017

Yleishallinto 22,89 % 24,92 % 14,38 % 13,48 % 23,79 % 26,24 %
eur 80431 86518 4846 4867 75585 81652
Sosiaali- ja terveyst. 25,80 % 25,54 % 25,00 % 25,00 % 25,82 % 25,56 %
eur 814112 803792 23855 23855 790258 779938
Opetus- ja kulttuurit. 24,86 % 23,76 %19,94 % 24,34 % 25,72 % 23,65 %
eur 433555 414386 51542 65363 382013 349024
Yhdyskuntapalvelu 15,01 % 25,08 % 9,59 % 12,85 % 15,28 % 25,68 %
eur 48904 80770 1486 1953 47418 78817
Muut palvelut 18,11 % 15,78 % 20,64 % 19,38 % 14,52 % 61,24 %
eur 242197 228145 262275 267738 -20078 39594
Liiketoiminta 19,56 % 17,93 % 23,14 % 21,80 % 114,67 % 188,95 %
eur 85942 79967 105619 99444 -19677 19477
Käyttötalous yht. 23,19 % 22,73 % 21,10 % 20,56 % 24,04 % 23,66 %
eur 1705143 1693578 449623 463219 1255520 1230359
Investoinnit 1,75 % 3,18 % 0,00 % 0,00 % 1,88 % 3,39 %
eur 19271 25697 0 0 19271 25697
Rahoitus 0,01 % 0,01% 25,61 % 26,76 % 27,16 % 27,93 %
eur 35 24 1405888 1385843 1405853 1385819
Koko talousarvio 19,66 % 19,81 % 24,10 % 24,07 %
eur 1724448 1719299 1855511 1849062 129763 -25697

Aikaan suhteutettu prosenttimäärä on 25 %.

Lisäksi ohessa on lista talousarvion mukaisten tunnuslukujen toteutumisesta, tuloslaskelma sekä selvitys sijaisten palkkaamisista ja 1-3 päivän sairauslomista. Tuloslaskelman mukainen vuosikate on 155.459,98 eur (ilman seutukuntaa ja maaseututoimea 101.032,22), vuoden 2016 vastaava summa oli 150.333,72 eur (ilman seutukuntaa ja maaseututoimea 115.427,02).

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion ja tunnuslukujen toteutumisen, selvityksen sijaisten palkkaamisesta ja 1-3 päivän sairauslomista sekä tuloslaskelman maaliskuun 2017 loppuun mennessä ja saattaa ne edelleen valtuuston tiedoksi.

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.

------------------------- Valtuusto
Valtuusto merkitsi tiedokseen talousarvion ja tunnuslukjen toteutumisen selvityksen sijaisten palkkaamisesta ja 1-3 päivän sairauslomista sekä tuloslaskelman ja taseen maaliskuun 2017 loppuun mennessä.

Liitteet
Talousarvion totetutumisvertailut