Lestijärven kunnan päätökset > Valtuusto > Keskiviikko 19.12.2018 klo 13.00-15.33
55§ TALOUSARVIO VUODELLE 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2021
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen, taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja –suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.
Hallintokuntien käyttötalouden menoarvioesitykset vuoden 2019 talousarvioksi ovat yhteissummaltaan 8.046.246 eur ja tuloarviot 2.539.525 eur. Investointimenot ovat 1.489.800 eur ja investointitulot 0 eur. Rahoitusosan menot ovat 406.788 eur ja tulot 5.399.000 eur. Talousarvion mukaiset kokonaismenot ovat 9.942.834 eur. Tuloslaskelman mukaiset käyttöomaisuuden poistot ovat yhteensä 375.838 eur.
Verotuloja arvioidaan kertyvän 2.470.000 eur ja valtionosuuksia 2.928.000 eur. Valtionosuudet ovat pienentyneet edellisestä vuodesta 1,75 prosentilla. Verotulot on arvioitu vuoden 2017 verotustietojen ja tämän vuoden tilitysten mukaan.
Lainoja lyhennetään vuoden aikana 13.904 ja tilalle arvioidaan nostettavan uusia lainoja 2.018.213 eur.
Valtionosuudet kattavat 36,9 % ja verotulot 31,1 % koko talousarvion tuloista. Toimintatuotot ovat 29,8 % ja lainojen uudistaminen on 25,2 % kokonaistuloista. Palkat vievät käyttötalousmenoista 24,6 % (19,9 % kokonaismenoista), henkilösivukulut 6,1 % (4,9 % kokonaismenoista) ja palveluiden ostot 59,5 % (48,2 % kokonaismenoista).
Tuloslaskelman mukainen vuosikate on -138.671 eur ja tilikauden tulos on siten myös alijäämäinen -514.509 euroa.
Vesi- ja viemärilaitoksen eriyttäminen on toteutettu laskennallisesti.
Kunnanhallituksen antaman raamin mukaiset nettomäärät on ylittyneet yhteensä 397.881 eurolla. Suurimmat ylitykset ovat: 2022 Soite-palvelut 492.064, 3032 Peruskoulut 63.531, 3034 Varhaiskasvatus 40.390 ja elinkeinoelämän edistäminen 36.570.

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää varainhoitovuoden 2019 talousarvion ja 2019-2021 vuosien taloussuunnitelman kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Valtuusto hyväksyy talousarvion nettomääräisenä.
Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.
Aimo Itäniemi poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 9.49.
-------------------------

Valtuusto
Valtuusto päätti yksimielisesti Pentti Untisen esityksestä jaJukka-Pekka Tuikankannattamana lisätä vuodelle 2021 kiinteistöverotuloja 450.000 euroa. Muuten valtuusto hyväksyi varainhoitovuoden 2019 talousarvion ja 2019-2021 vuosien taloussuunnitelman. Valtuusto hyväksyi talousarvion nettomääräisenä.



Liitteet
Talousarvio v. 2019