Sivistystoimentalousarvio on toteutunut vuoden 2019loppuun mennessä seuraavasti:
ta | tot | tot % | |
SIVISTYSLAUTAKUNTA | 14790 | 2832 | 19,15% |
Lestin koulu | 868540 | 837571 | 96,43% |
keskuskeittiö | 250 | 58328 | 23331,20% |
Lestin koulun kiinteistö | 95874 | 275848 | 287,72% |
esiopetus | 2300 | 0 | 0,00% |
PERUSKOULUT | 966964 | 1171747 | 121,18% |
ammattikoulut | 2500 | 0 | 0,00% |
kansalaisopisto | 16500 | 16000 | 96,97% |
KESKIASTE | 19000 | 16000 | 84,21% |
varhaiskasvatus | 277310 | 247856 | 89,38% |
lasten hoitotuki | 87000 | 79788 | 91,71% |
LASTEN PÄIVÄHOITO | 364310 | 327644 | 89,94% |
KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI | 72020 | 75586,83 | 104,95% |
liikunta ja ulkoilu | 40465 | 41791 | 103,28% |
nuorisotyö | 6000 | 3513 | 58,55% |
NUORISO- JA LIIKUNTATOIMI | 46465 | 45304 | 97,50% |
Perusopetuksen rehtori:
Lautakunta käy läpi liitteen mukaisen tilinpäätöskertomuksen ja lähettää sen edelleen kunnanhallituksen ja - valtuuston käsittelyyn.
Seuraavista ylityksistä sivistyslautakunta pyytää lisäselvityksiä, ennen kuin se pyytää talousarvion ylitysoikeutta.
Peruskoulujen ja kirjasto- ja kulttuuritoimentulosalue on ylittänyt määrärahat. Peruskoulujen tulosalueen ylitys johtuu Lestin koulun kiinteistö-tilillä3242 rakennusten ja alueiden kunnossapito-osassa4390 tapahtuneesta 152 061 euron ylityksestä.
Kirjasto- ja kulttuuritoimen tulosalueen 3610 ylitys johtuu lähinnärakennusten ja alueiden kunnossapito-osassa 4390 tapahtuneesta 7944 euron ylityksestä.
Sivistyslautakunta:
Tilinpäätöskertomus hyväksyttiin sellaisenaan. Peruskoulujen ja kirjasto- ja kulttuuritoimen rakennusten ja alueiden kunnossapidon 4390-tilien menoihin pyydetään lisäselvitystä ennen ylitysoikeuden pyytämistä kunnanhallitukselta ja -valtuustolta.