Valmistelija: hallintojohtaja Susanna Tuikka
Kunnanvaltuusto hyväksyi 21.12.2023 talousarvion toimialojen määrärahoista ja tuloarvioista vuodelle 2024. Kunnanhallituksen alaiselle yleishallinnolle myönnetty määräraha oli 565.622,00 €, tuloarvio 22.711,00 € ja netto -542.911,00 €.
Osastoittain määrärahojen käyttö jakautuu seuraavasti:
Tulot, € |
Menot, € |
Netto, € |
|
Vaalit |
7.200,00 |
6.313,00 |
887,00 |
Kunnan yleinen hallinto |
0,00 |
157.596,00 |
-157.596,00 |
Keskushallinto |
15.061,00 |
322.062,00 |
-307.001,00 |
Vaikuttamistoimielimet |
0,00 |
1.747,00 |
-1.747,00 |
Jaokset, toimikunnat ja työryhmät |
0,00 |
1.255,00 |
-1.255,00 |
Viestintä ja markkinointi |
450,00 |
30.280,00 |
-29.830,00 |
Työllisyyspalvelut |
0,00 |
46.369,00 |
-46.369,00 |
Varautuminen ja valmius |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Yleishallinnon hankkeet |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Määrärahoista henkilöstömenojen osuus on 272.182,00 € (48,3 %). Henkilöstömenoista luottamushenkilöiden palkkioita on 29.515,00 € (11 %). Palvelujen oston osuus on 240.309,00 € (42,5 %), joista toimistopalveluiden osuus on 54 %. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tilikohtiin on varattu 4.790,00 € (0,85 %) ja avustuksiin 35.834,00 € (6,3 %). Avustuksista avustukset yhteisöille osuus on 86,5 %. Muiden toimintakulujen osuus määrärahoista on 11.507,00 € (2 %).
Yleishallinnon kuntastrategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2024
Kestävä kuntatalous:
Hyvinvoiva henkilöstö:
Digitalisaation hyödyntäminen:
Kunnan tunnettuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen:
Kunnan tunnettuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen:
Esittelijä: vs. kunnanjohtaja Susanna Tuikka
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy yleishallinnon osastokohtaiset määrärahat ja tuloarviot.
Kunnanhallitus vahvistaa yleishallinnon tavoitteet ja käyttösuunnitelman vuodelle 2024.
Päätös:
Hyväksyttiin.