TP19	TA20	TA21	toimiala yht.	raami 21	ero raamiin
3031 SIVISTYSLAUTAKUNTA	3110 SIVISTYSLAUTAKUNTA	2830 €	14410 €	16421 €	16421 €	14265 €	−2156 €
3032 PERUSKOULUT	3240 LESTIN KOULU	837569 €	908550 €	938070 €	1156307 €	1000479 €	−155828 €
	3241 KESKUSKEITTIÖ	58327 €	0 €	50280 €
	3242 LESTIN KOULUN KIINTEISTÖ	326483 €	99794 €	167957 €
	3250 ESIOPETUS	0 €	2300 €	0 €
3033 KESKIASTEEN KOULUT	3310 AMMATTIKOULUT	0 €	2500 €	3500 €	19500 €	18314 €	−1186 €
	3330 KANSALAISOPISTO	16000 €	16000 €	16000 €
3034 VARHAISKASVATUS	3410 VARHAISKASVATUS	250144 €	290090 €	290470 €	385470 €	375277 €	−10193 €
	3420 LASTEN HOITOTUKI	79788 €	89000 €	95000 €
3036 KIRJASTO KULTTUURITOIMI	3610 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI	80582 €	72829 €	75720 €	75720 €	72096 €	−3624 €
3037 NUORISO- JALIIKUNTATOIMI	3710 LIIKUNTA- JA ULKOILU	43671 €	45135 €	49260 €	57510 €	52601 €	−4909 €
	3720 NUORISOTYÖ	5602 €	8000 €	8250 €
	Yhteensä:	1700996 €	1548608 €	1710928 €		1533032 €	−177896 €

Valmistelijat Lassi Mäkelä, Paula Jokela ja Markus Runtti

Sivistyslautakunta

Valmistelija Lassi Mäkelä

Kunnanhallitus on vahvistanut ensi vuodelle opetus- ja kulttuuritoimen budjettikehykseksi

1 533 032 €.

Sivistyslautakunta johtaa kunnan sivistystoimen hallintoa. Lestin ala- ja yläkoululla on yhteinen rehtori, jonka toimenkuvaan sisältyy sivistystoimenjohtajan tehtävät. Sivistystoimenjohtajan tehtäviin on laskettu noin 15 % rehtorin työajasta, jonka palkkaosuus on laskettu sivistystoimen hallinnon määrärahoihin.

Lautakunnan nettomenot ovat 16 421 €. Raami 21 ylittyy 2 156 €.

Peruskoulut

Valmistelija Lassi Mäkelä

Palkat talousarvioon lasketaan todellisten mukaisina eli niihin on huomioitu tulevat henkilökohtaisen lisän- yms. korotukset. Sosiaaliturvamaksu on 0,75 %, KuEL-maksu on 16,25 %, tapaturmavakuutus 0,9 %, työttömyysvakuutusmaksu 2,00 % ja muut 0,1 % palkkasummasta. Opettajien eläkemaksu on 16,84 prosenttia.

Koulussa toimii 4 luokanopettajaa ja 5 aineenopettajaa ja 1 vakituinen koulunkäynninohjaaja ja 2 määräaikaista koulunkäynninohjaajaa. Syksyllä on palkattu lisää yksi koulunkäynnin ohjaaja tuntitöihin.
Yläkoulun teknisen työn opettajan palvelu ostetaan Kinnulan kunnalta 4 tuntia/viikko. Koululla työskentelee 2 siivous- ja keittiötyöntekijää.

Esiopetuksesta vastaa ja järjestää koulutoimi ja esiopetuksen opettajana toimii luokanopettaja. Esiopetuksessa on lv. 2020-21 yhteensä 7 oppilasta ja seuraavana lukuvuonna 6 oppilasta. Iltapäivätoimintaa järjestetään koulun tiloissa.

Lestin koulun talousarviossa ruokahuolto sisältää keskuskeittiökulut ja tuotot. Keskuskeittiöllä toimii emäntä ja 1 kokoaikainen ja 1 osa-aikainen keittäjä sekä yksi tuntityössä oleva keittäjä.

Keskuskeittiön menot on 236 480 euroa. Kulut tulisi kattaa kokonaisuudessaan Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitelta, päivähoidosta ja koululta perittävistä ateriamaksuista. Keskuskeittiön tuotot ovat olleet vähenemässä, johtuen kotipalvelun ja kylälle vietävien aterioiden määrän laskusta ja laskutuksen muututtua asiakkailta suoraan suoriteperusteiseksi hoidettavaksi aiemmasta arviolaskutuksesta Soitelta.

Koulutoimi on mukana opetushallituksen perusopetuksen kehittämisen laatuhankkeissa, kuten kerhotoiminnan kehittämisessä ja erityisopetuksen kehittämisessä, johon saatiin avustusta koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen. Kullakin sivistystoimen hallinnoimalla hankkeella on toimintasuunnitelma ja talousarviossa tulee näkyä hankkeen budjetointi omalla tilillään.

Peruskoulujen tulosalueen netto on 1 156 397 euroa, Vuoden 21 raami on 1 000 479 euroa, jolloin ta ylittää raamin 155 828 euroa.

Talousarvioesityksessä suurin menojen lisäys on Lestin koulun kiinteistön kuluissa. Ta20 vs. Ta21 eroa on 67 000€, joka johtuu varautumisesta siihen, että Palolan jää sivistystoimen alaisuuteen 10 000€, sisäiset vuokrat 16 000€, sis. keskitetty kiinteistönhoito 5000€.

Menoissa lisäystä on työsuhteisten palkkaus 43 000 euroa, vakinaisten viranhaltijoiden palkkakustannusten nousu 9000 €, ICT-palvelut 2000 euroa opetuskirjallisuuden hintojen nousu 1000 euroa, muu materiaali 1000€.

Uusi opetussuunnitelma edellyttää ajantasaiset av-välineet, johon varaus 10 000 euroa investointimenoissa koulun ICT-hankintoihin.

Kirjasto- ja kulttuuritoimi

valmistelija Paula Jokela

Kirjasto- ja kulttuuritoimen tehtävänä on tarjota laadukkaat kirjastopalvelut, ajantasainen ja uusiutuva kokoelma ja välineistö kuntalaisten käyttöön. Kirjasto järjestää kirjastonkäytön opetusta koululaisille ja tukee aikuisopiskelijoita. Kirjasto osallistuu Anders-kirjastojen yhteistyöhön. Kirjasto- ja kulttuuritoimi pyrkii tukemaan paikallista kulttuurielämää, vahvistamaan ja kehittämään perinteitä ja etsimään uusia virikkeitä ympäristöstä. Juhlia ja tilaisuuksia järjestetään yhdessä kotiseutuyhdistyksen, seurakunnan, koulun ja kansalaisopiston kanssa. Omassa pitäjässä järjestettävien tilaisuuksien lisäksi pyritään järjestämään matkoja lähimpiin kulttuurikohteisiin.

Kunnassa on pääkirjasto. Kirjastossa työskentelee kirjastovirkailija (100%), joka hoitaa myös kunnan keskusarkistoa (6 h/viikko). Siivouksen hoitaa koulun siivoojat. Luokanopettaja Paula Jokela toimii sivutoimisena kirjastotoimenjohtajana.

Vapaa-aikaohjaajan työhön on lisätty vuoden 2017 alusta kirjaston asiakaspalvelua sekä kulttuurialan tehtäviä kokotyöajan puitteissa. Muut palkat on laskettu normaali määräisinä vuoden loppuun saakka.

Kirjaston kalustomäärärahoja lisättiin. Tarkoituksena on ostaa uusia kalusteita mm. nojatuolit.

Kirjastorakennus otettiin käyttöön v. 1984. Kirjaston vesikatto on uusittu v. 2017. Kirjaston käyttötalouspuolelle on varattava määrärahoja rakennuksen vuosittaista korjaamista ja ylläpitoa varten. Investointipuolella on määräraha kirjaston ulkomaalausta ja ulkolaudoituksen osittaista uusimista varten.

Kirjasto- ja kulttuuritoimen nettomenot ovat 75 720 euroa.

Nuoriso- ja liikuntatoimi

Valmistelija Lassi Mäkelä ja Niina Tiala

Vapaa-aikatoimen vastuualueeseen kuuluvat nuoriso- ja liikuntatoimet. Vapaa-aikaohjaajan toimi on täytetty kokoaikaisena, jolloin vapaa-aikatoimi kattaa 65,3 % ja kirjasto- ja kulttuuritoimi 34,7 % kokotyöajasta.

Liikuntatoimeen laadittu Lestijärven kunnan liikuntastrategia vuosille 2014-2019. Strategiaa on päivittämässä lautakunnan asettama työryhmä vuosille 2021-2020. Strategia ohjaa liikuntatoimen toimintaa ja rakentamista. Liikuntatoimen tehtävänä on edellytysten luominen liikuntatoiminnan järjestämiseen sekä terveysliikunnan mahdollisuuksien ylläpitäminen kuntalaisille. Tehtävänä on myös yhteistyössä järjestöjen kanssa järjestää lapsille ja nuorille ja myös aikuisväestölle erilaisia liikuntatoimintoja.

Kunnan urheilualueet pyritään pitämään kunnossa. Kunnan tulee varautua urheilukentän rakentamiseen uuteen paikkaan lähivuosien aikana. Liikuntatoimen toimintaa pyritään ylläpitämään mm. hakemalla mahdollisia hankeavustuksia eri ikäiselle väestölle liikunnallisen elämäntavan lisäämiseksi.

Nuorisotoimen tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja kehitystä ja ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä. Kunta on mukana etsivä nuorisotyöhankkeessa, johon on varattava kunnan omarahoitusosuus.

Nuoriso- ja liikuntatoimen talousarvion netto on 57 510 € euroa. Raami on vuodelle 2021 52 601 €

Raamin ylitystä on 4 909 € euroa. Ylitys johtuu varautumisesta uudessa koulukeskuksessa järjestettävistä liikuntatapahtumista kaiken ikäisille. Nuopparin kalusteisiin varattiin rahaa.

Varhaiskasvatus

Valmistelija Markus Runtti

Varhaiskasvatuksen tulosalueeseen kuuluvat päiväkotihoito, perhepäivähoito, lasten kotihoidon tuki ja kunnan lapsiraha.

Varhaiskasvatusta järjestetään Kissankellon ryhmäperhepäiväkodissa ja päiväkodissa, joissa on kokopäiväpaikkoja yhteensä 22 lapselle. Kissankellossa järjestetään myös vuorohoitoa tarpeen mukaan iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Vuorohoidon piirissä on neljä lasta. Päiväkodin fyysinen toimintaympäristö on ollut syksystä 2017 lähtien väistötiloissa Yli-Lestillä Tuikkula Oy:n kiinteistössä.

Kissankellon päiväkodissa työskentelee vakituisina päivähoidon ohjaaja ja päivähoitaja sekä määräaikaisena lähihoitaja Opetushallituksen myöntämällä hankerahoituksella 1.6.2019-31.12.2020. Kissankellon ryhmäperhepäiväkodissa työskentelee kaksi perhepäivähoitajaa, joista toisen työtehtävä järjestetään sijaisjärjestelyillä siihen saakka, kunnes varhaiskasvatuksen opettajan toimi saadaan täytettyä. Perhepäivähoitajan toimi muutettiin eläköitymisen myötä varhaiskasvatuksen opettajan toimeksi 1.11.2020 alkaen. Kissankelloon tulee perustaa 1.1.2021 alkaen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimi, jonka sijoituspaikkana on ryhmäperhepäiväkoti. Varhaiskasvatuksen opettaja sijoitetaan päiväkodin ryhmään.

Vuodelle 2021 varataan lisätyövoiman palkkamenoihin 10 000 euroa, joka aiheutuu lisääntyneestä vuorohoidon tarpeesta. Keväälle 1.1.2021-31.5.2021 varataan lastenhoitajan palkkamenoihin 13 000 euroa, jonka keskeisenä tehtävänä on toimia avustajana ryhmässä. Tarve perustuu asiantuntijoiden lausuntoihin ja suosituksiin lisäresurssista kuntoutuksellisen varhaiskasvatuksen toteutumiseksi. Kissankellon henkilöstö hoitaa myös ryhmäperhepäiväkodin ja päiväkodin peruspalvelutehtävät, jotka osaltaan lisäävät lisäresurssin tarvetta riittävän henkilöstömitoituksen takaamisen lisäksi.

Kissankellossa työskentelee osa-aikainen (65,52%) keittiötyöntekijä, mutta tehtävää hoitamassa ei ole ollut työntekijää 15.4.2020 lähtien.

Lestijärven varhaiskasvatus sai opetus- ja kulttuuriministeriön 3.7.2020 myöntämää erityisavustusta (OKM/754/520/2020) koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poissaolojen vaikutusten tasoittamiseen. Avustuksen pääasiallinen käyttökohde on varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluiden ostosta johtuvat kustannukset. Erityisavustusta myönnettiin 11.665,00 euroa. Myönnetyn erityisavustuksen käyttöaika on 1.8.2020-31.7.2021. Ostopalvelusopimus VEO-palvelut Hanna Saaren kanssa on tehty ajalle 30.10.2020-31.7.2021.

Uusi varhaiskasvatuslaki (540/2019) tuli voimaan 1.9.2018. Tämän jälkeen lakia on muutettu 1.8.2020, jonka myötä lapsen varhaiskasvatusoikeutta ei enää rajata miltään osin 20 tuntiin viikossa. Lestijärvellä muutoksella ei ole ollut vaikutusta varhaiskasvatuksen hoitosopimuksiin. 1.8.2020 alkaen asetusta varhaiskasvatuksesta muutettiin siten, että päiväkodin henkilöstömitoitus yli kolme -vuotiaiden kokoaikaisessa palvelussa olevien osalta muutettiin yksi työntekijä seitsemää lasta kohti (1:7) (aikaisemmin suhdeluku oli 1:8). Lakimuutos edellyttää, että varhaiskasvatuksessa on riittävä määrä kelpoisuusehdot täyttävää henkilöstöä.

Varhaiskasvatuksen tulosalueen netto on euroa 385 470 euroa. Tulosalueen netto koostuu kunnan lapsirahasta 55 000 euroa ja kotihoidon tuesta 40 000 euroa sekä varhaiskasvatuksesta 290 470 euroa. Vuoden 21 raami on 375 277 euroa, jolloin TA 21 ylittää raamin 10 193 euroa. Ylitys johtuu kunnan lapsirahan määrän kasvusta 6000 euroa ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan ostopalveluista 4500 euroa.

Perusopetuksen rehtori:

Lautakunta käy läpi vuoden 2021 talousarvioesityksen ja toimintasuunnitelman ja lähettää sen kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn.

Sivistyslautakunta:

Hyväksyttiin. Lähetetään kunnanhallituksen käsittelyyn.