Hallintokunnille on annettu ohjeet, joissa henkilöstökulut lasketaan todellisten menojen mukaan, palkkoihin lasketaan 2 %:n korotus, lomarahat lasketaan täytenä ja muut henkilöstökulut lasketaan Kuntaliiton arvioimien prosenttien mukaan.
| YHDYSKUNTAPALVELUT 40 | tp-20 | ta-21 | raami-22 | ta-22 | ero raamiin | ||
| 4041 Suunnittelu ja valvonta | 162325 | 168951 |
137700 | 180462 | 42762 | ||
| 4042 Ympäristönhuolto | 69486 | 91430 | 94522 | 106027 | 11505 | ||
| 4043 Palo-ja pelastustoimi | 138915 | 179557 | 158051 | 193441 | 35390 | ||
| 370726 | 439938 | 390273 | 479930 | 89657 | |||
| LIIKETOIMINTA 60 | tp-20 | ta-21 | raami-22 | ta-22 | ero raamiin | ||
| 6061 Liiketoiminta | 67488 | 2905 | 62821 | 58411 | 4410 | ||
Lautakunnan tulee päättää talousarvio yllä olevalla tasolla.
Talousarvion raamin ylitys 42762 € kohdassa 4041 suunnittelu ja valvontajohtuu lähinnä palkkamenojen lisäyksestä (22674 €), ja teknisen ja rakennusvalvonnan ohjelmistojen päivityksistä.
Kohdassa 4042 ympäristönhuolto raamin ylitys 11505 € johtuu lähinnä palkkamenojen lisäyksestä (15696 €).
Kohdassa 4043 palo- ja pelastustoimiraaminylitys 35390 € johtuu lähinnä aluepelastuslaitokselle maksettavista kuluista (lisäystä 20245 €).
.
40 Yhdyskuntapalvelut
4041 Suunnittelu ja valvonta
4111 Yhdyskuntasuunnittelu (tekninen lautakunta)
Yhdyskuntasuunnittelun palkkamenoihin on laskettu teknisen johtajan kokonaan ja 50 % toimistovirkailijan palkkamenoista. Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut sisältää mm. ulkopuolisen suunnitteluavun ja teknisen toimen ohjelmistojen vuosipäivitykset.
4120 Rakennusvalvonta
Rakennusvalvonnan palkkamenoihin on laskettu 50 % toimistovirkailijan palkkamenoista ja kokonaan rakennustarkastajan palkkamenot.
4342 ICT-palvelut sisältää mm. puhelin- ja tietotekniikkapalvelut ja 4341 rakennusvalvonnan ohjelmien päivitykset.
4210 Ympäristönhuolto
Ympäristönhuollon palkkakulut sisältää osa-aikaisen ympäristösihteerin palkkakulut. Ympäristönhuollon toiminnan laajuutta mitataan seuraavin mittarein ja tunnusluvuin: €/asukas
4220 Jätehuolto
Kunta liittyi 1.11.2007 alueelliseen Millespakka Oy:n jätehuoltoyhtiöön. Jätteenkuljetuksesta vastaa yksityinen jätealan yrittäjä.
4390 Rakennusten ja alueiden kunnossapito sisältää kaatopaikan tarkkailun ja muun kunnossapidon.
4230 Liikenneväylät
Rakennuskaava-alueilla olevat kaavatiet sekä puistot ja muut yleiset alueet pidetään kunnossa kunnan toimesta. Kaikkien yli sata metriä pitkien yksityisteiden talviauraus hoidetaan kunnan avustuksena. Liikenneväylien toiminnan laajuutta mitataan seuraavin mittarein ja tunnusluvuin: €/asukas ja kaavateiden kunnossapitoa €/kunnossapidetyt tiet m sekä avustukset €/yksityisteiden pituus km.
4310 Palo- ja pelastustoimi
Kunnassa on puolivakinainen palokunta. Lestijärven pelastustoimi siirtyi vuoden 2004 alusta alueelliseen Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastustoimeksi.
Nykyisessä järjestelmässä kustannukset jaetaan viranomaistoiminnan osalta asukasluvunsuhteessa ja muut kulut jäävät peruskunnan kustannettavaksi.
Palo- ja pelastustoimen tehtävät siirtyvvät vuoden 2023 alusta hyvinvointialueelle. Vuosille 2023-2025 kirjatut tuotot ja kulut muodostuvat kunnalle jäävästä kiinteistöstä.
6061 LIIKETOIMINTA
6111 Vesilaitos
Kohta 4341 asiantuntijapalvelut sisältää mm. vesinäytekustannukset.
Kalustomääräraha on rikkimenevien kalustojen varalta. Vesilaitoksen toimintaa mitataan seuraavin mittarein ja tunnusluvuin: €/myyty vesimäärä m3. Kohta 4390 sisältää kunnossapidon sekä vesilaitoksen palkkamenot.
6112 Viemärilaitos
4811 Maa-alueen vuokramenot pitää sisällään jätevedenpuhdistamon tontin vuokran seurakunnalle. Viemärilaitoksen toimintaa mitataan seuraavin mittarein ja tunnusluvuin: €/toiselle puhdistamolle johdettu jätevesim3. Kohta 4390 sisältää kunnossapidon sekä viemärilaitoksen palkkamenot. Kohta 4381 sisältää Kinnulan kunnan vastaanottaman jäteveden käsittelymaksun. Vuonna 2022 valmistuu Kinnulan keskuspuhdistamo, josta Lestijärvi omistaa 40%. Uusi Nykyaikainen puhdistamo saadaan käyttöön kevällä, jonka myötä jätevesien puhdistamo tehostuu.
6120 Muut liikelaitokset (kiinteistönhoito)
Myyntituotot sisältävät kiinteistöhoitokorvaukset kunnan ulkopuolisilta laitoksilta sekä omilta laitoksilta. 4341 Palvelujen ostot yksityisiltä sisältää kiinteistöjen ulkopuolisten koneteknisten töiden ostopalvelun yksityiseltä.
4940 Muut toimintakulut sisältää metsänhoitomaksut, verot yms.
6140 Vuokraustoiminta/Rakennukset erikseen
1.1.2007 alkaen Lestijärven Pirtti, Porrasnoro, Lestijärven Kartano, Syrin Paritalo ja Yli-Lestin rivitalotsiirtyivät Kiinteistö Oy Lestijärven vuokrakotien hallintaan. Kiinteistö Oy Lestijärven vuokrakotien hallinnassa on yhteensä 36 asuntoa, joiden vuokrien keskihinta on 7,075 €/m2.
Syrin koulu siirtyi koulupuolelta tekniselle puolelle 1.1.2013 alkaen.Talousarvion kohta 6141 Syrin koulu sisältää myös Syrin koulun asunnot.
Palvelutalo siirtyi Vanhustenkotiyhdistykseltä kunnan hallintaan 1.7.2017 alkaen.
Kaiken kaikkiaan Lestijärven kunnan hallinnassa on 38 asuntoa, joiden vuokrien keskihinta on 6,889 €/m2.Vuonnan 2021 yksi Hopearannan asunnoista otettiin Airbnb-käyttöön.
Kohta 6144 Järvilinna sisältää kunnossapidon ja talonmiestyön (4390).
Rakennusten toiminnan laajuutta mitataan seuraavin mittarein ja tunnusluvuin: €/kerrosala.
Tekninen johtaja
Lautakunta hyväksyy teknisen lautakunnan talousarvion ja käyttösuunnitelman vuodelle 2022 LIITE148A, toiminnalliset tavoitteet, taloussuunnitelman vuosille 2023-2025 LIITE148B sekä rakentamis- ja investointiohjelman vuosille 2023-2025 LIITE148C mahdollisesti tehtävineen muutoksineen ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäviksi.
Tekninen lautakunta
Lautakunta hyväksyy talousarvion ja käyttösuunnitelman vuodelle 2022 esittää ne edelleen kunnanhallitukselle.