|
TA20 |
TA21 |
TA22 |
toimiala yht. |
raami 22 |
ero raamiin |
||
|
3031 SIVISTYS-LAUTAKUNTA |
3110 SIVISTYSLAUTA-KUNTA |
14410 € |
16421 € |
18400 € |
18 400 € |
15414,05 € |
2 985,95 € |
|
3032 PERUS-KOULUT |
3240 LESTIN KOULU |
908550 € |
938070 € |
867 832 € |
1044 569 € |
1085 678,61 € |
-41109,61€ |
|
3241 KESKUSKEITTIÖ |
0 € |
50280 € |
58272 € |
||||
|
3242 LESTIN KOULUN KIINTEISTÖ |
99794 € |
167957 € |
118465 € |
||||
|
3250 ESIOPETUS |
2300 € |
0 € |
0 € |
||||
|
3033 KESKIASTEEN KOULUT |
3310 AMMATTIKOULUT |
2500 € |
3500 € |
2 150€ |
17150 € |
18293,10 € |
−1143,10 € |
|
3330 KANSALAISOPISTO |
16000 € |
16000 € |
15000 € |
||||
|
3034 VARHAIS-KASVATUS |
3410 VARHAISKASVATUS |
290090 € |
290470 € |
250195 € |
336 195 € |
361865,66 € |
−15670,66 € |
|
3420 LASTEN HOITOTUKI |
89000 € |
95000 € |
86000 € |
||||
|
3036 KIRJASTO KULTTUURI-TOIMI |
3610 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI |
72829 € |
75720 € |
71837 € |
71837 € |
71099,18 € |
837,82 € |
|
3037 NUORISO- JA LIIKUNTA-TOIMI |
3710 LIIKUNTA- JA ULKOILU |
45135 € |
49260 € |
83 242€ |
88 777 € |
53988,10 € |
−34 788,90€ |
|
3720 NUORISOTYÖ |
8000 € |
8250 € |
5535 € |
||||
|
Yhteensä: |
1548608 € |
1710928 € |
1562 028€ |
1 562 028 € |
1606338,65€ |
-44 310,65 € |
Sivistyslautakunta johtaa kunnan sivistystoimea, johon kuuluvat perusopetus, keskiasteen opetus(laajennettu opetusvelvollisuus), varhaiskasvatus, kirjasto- ja kulttuuritoimi ja nuoriso- ja liikuntatoimi sekä keskuskeittiö ja koulukiinteistö. Lautakunta vastaa myös arkiston kokoamisesta.
Sivistyslautakunnan esittelijänä toimii perusopetuksen rehtori, päivähoidon ohjaaja ja kirjastotoimenjohtaja. Perusopetuksen rehtorin tehtäviin sisältyy sivistystoimenjohtajan tehtävät.
Tavoitteet ja tunnusluvut
Lautakunta kokoontuu 6 krt vuoden aikana.
Lautakunta kehittää sivistystointa Lestijärven kunnan strategian ja lainsäädännön mukaan.
Sivistyslautakunnan tuotannollisena tavoitteena on järjestää sivistyslautakunnan alaista
toimintaa kuntalaisille lain edellyttämän tarpeen mukaan siten, että tuotantokustannukset
pysyvät kohtuullisella tasolla.
Sivistyslautakunnan tuloarviot ja määrärahat
Lautakunnan nettomenot ovat 18 400 €. Raami 22 ylittyy 2 985,95 €. Ylitys johtunee sivistysjohtajan palkkausprosentin muutoksesta 15% ->30%.
3032 Peruskoulut
Palkat talousarvioon lasketaan todellisten mukaisina eli niihin on huomioitu tulevat henkilökohtaisen lisän- yms. korotukset. Sosiaaliturvamaksu on 1,53 %, KuEL-maksu on 17,50 %, tapaturmavakuutus 0,70 %, työttömyysvakuutusmaksu 1,70 % ja muut 0,1 % palkkasummasta. Opettajien eläkemaksu on 16,82 prosenttia.
Kunnassa toimii yksi perusopetusta antava Lestin koulu. Opetusryhmiä on lukuvuonna 2021-2022 yhteensä 6 kappaletta. Koululla toimii ala- ja yläkoulun lisäksi päiväkoti ja keskuskeittiö.
Esiopetuksesta vastaa ja järjestää koulutoimi ja esiopetuksen opettajana toimii luokanopettaja. Esiopetuksessa on lv. 2021-2022 yhteensä 6 oppilasta ja seuraavana lukuvuonna 9 oppilasta. Esiopetusta järjestetään yhdysluokassa 20 h/vko. Yhteensä 700 h lukuvuodessa.
Päätoimisia opettajia on yhteensä 8. Kinnulan teknisen työn lehtori opettaa Kinnulassa ja Lestijärvellä yhtenä päivänä viikossa pakolliset ja valinnaiset kurssit. Musiikin tuntiopettaja vierailee koululla yhtenä päivänä viikossa. Alakoululle on palkattu lukuvuodelle 2021-2022 yksi luokanopettaja sekä tuntiopettaja käsitöiden ja kuvataiteen opettamista varten. Joustavan perusopetuksen ryhmiä lukuvuodelle ole perustettu. Koulupsykologin palvelut tapahtuvat ostopalveluna. Sosiaalikuraattori on koululla keskimäärin kahtena päivänä viikossa. Koululla on vakituisessa toimessa kaksi koulunkäynninohjaaja, yksi osa-aikaista ohjaaja sekä kolme henkilökohtaista koulunkäynninohjaajaa. Koulu tarjoaa lukuvuonna 2021-2022 laajan valikoiman erilaisia kerhoja joiden rahoitus tapahtuu opetus- ja kulttuuriministeriön ja AVI.n hanke rahoituksen kautta. Koululla toimii päivittäin iltapäiväkerho.
Koulukeskuksen kiinteistönhoidosta vastaa kunnan kiinteistönhoitoyksikkö sekä koulun oma kiinteistövastaava.
Koulutoimen alaisesta keskuskeittiöstä myydään ruokaa Soiten alaiselle Kotipirtille ja kotipalveluun. Keskuskeittiöllä on yksi emäntä ja kaksi kokopäiväistä työntekijää. Koululla on 2 kokopäiväistä siivoojaa.
Tavoitteet ja tunnusluvut:
Tavoitteena on tarjota laadukasta opetusta kunnan oppivelvollisille.
1. Lestin ylä- ja alakoulussa on hyvä oppimisilmapiiri ja oppilaiden hyvinvointia tuetaan.
2. Opetustyössä käytetään tietotekniikkaa.
3. Opetustointa kehitetään uuden opetussuunnitelman mukaisesti.
4. Opettajien ja muun henkilöstön täydennyskoulutusta ja työssä jaksamista tuetaan.
5. Lestin koulu on mukana valtakunnallisissa perusopetuksen laatuhankkeissa.
Tuotantotavoitteet
Kaikki kunnan kuusivuotiaat osallistuvat esiopetukseen 20 h/vko. Yhteensä 700h lukuvuodessa.
Jokainen päättötodistuksen saanut saa jatko-opintopaikan.
Koulutoimessa pyritään sopeuttamaan toiminta oppilasmäärän mukaan.
Keskuskeittiön ruoan laadun pitäminen hyvänä. Tutkitaan asiakastyytyväisyyskyselyllä. Kehitetään ruokalistaa oppilaiden osallisuutta lisäämällä.
Peruskoulun tuloarviot ja määrärahat
|
TP 2020 |
TA 2021 |
TA 2022 |
TS 2023 |
TS2024 |
TS2025 |
|
|
Toimintatuotot |
212097,34 |
203200,00 |
211718 |
206500 |
206500 |
206500 |
|
Valmistus omaan käyttöön |
||||||
|
Toimintamenot |
1264546,72 |
1360507 |
1256287 |
1237418 |
1254079 |
1271017 |
|
Toimintakate (netto) |
-1052449,38 |
-1157307 |
-1044569 |
-1030918 |
-1047579 |
-1064517 |
Lestin koulun talousarviossa ruokahuolto sisältää keskuskeittiökulut ja tuotot. Keskuskeittiöllä toimii ruokapalveluvastaava ja 2 kokoaikaista keittäjää. Keskuskeittiön menot ovat 243 872 euroa. Kulut tulisi kattaa kokonaisuudessaan Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitelta, päivähoidosta ja koululta perittävistä ateriamaksuista. Keskuskeittiön toiminnankate on heikkenemässä elintarvikekustannusten nousun myötä ja Soitelle toimitettavien annosten räätälöimisestä aiheutuvista kustannuksista. Vanheneva laitekanta Kotipirtin yksikössä vaatii korkeampia kunnossapito kustannuksia.
Peruskoulujen tulosalueen netto on 1 044 569 euroa, vuoden 22 raami on 1 085 678 euroa, jolloin talousarvion alittaa raamin 41 109,61 euroa.
Lestijärvellä ei ole keskiasteen koulutusta, joten perusopetuksen jälkeen oppilaat hakevat opiskelemaan ympäristökuntien toisen asteen koulutuspaikkoihin. Vuonna 2021 laajentuneen oppivelvollisuuden takia kunta valvoo aktiivisemmin oppilaiden pääsyä ja pysymistä jatko-opinnoissa. Kunnan opinto-ohjaaja vastaa oppilaiden seuraamisesta.
Lestijärven kunta on osakkaana Suomenselän kansalaisopistossa. Kansalaisopiston opintosuunnitelmaa tehdään yhdessä Suomenselän kansalaisopiston kanssa.
Tavoitteet ja tunnusluvut:
Kansalaisopiston kurssitarjontaa kehitetään yhteistyössä kansalaisopiston ja kunnan asukkaiden kanssa uusia opetustiloja hyödyntäen.
Kokkolan konservatoriossa ja Viitasaaren alueen musiikkiopistossa on mahdollisuus opiskella musiikkia.
Keskiasteen koulujen kanssa tehdään yhteistyötä yhteishaussa ja opiskelijavalintojen aikana, jotta kaikki perusopetuksen päättävät saavat jatko-opintopaikan.
Tuotantotavoitteet
Kaikessa toiminnassa pyritään siihen, ettei kunnalle koituva taloudellinen rasitus enää kasvaisi.
Toisen asteen koulujen tuloarvion ja määrärahat
|
TP 2020 |
TA 2021 |
TA 2022 |
TS 2023 |
TS2024 |
TS2025 |
|
|
Toimintatuotot |
0,00 |
|||||
|
Toimintamenot |
16593,43 |
19500,00 |
17150 |
17150 |
17150 |
17150 |
|
Toimintakate (netto) |
-16593,43 |
-19500,00 |
-17150 |
-17150 |
-17150 |
-17150 |
Toisen asteen (laajennettu oppivelvollisuus) tulosalueen nettosumma alittaa vuoden –22 raamin 1 143 €.
Varhaiskasvatuksen tulosalueeseen kuuluvat:
1. varhaiskasvatus Lestin päiväkodissa
2. lasten kotihoidontuki
3. kunnan lapsiraha.
Varhaiskasvatusta järjestetään 12 paikkaisessa ryhmäperhepäiväkodissa ja 14 paikkaisessa päiväkodissa. Ryhmäperhepäiväkoti on tarkoitettu 0–3-vuotiaille ja päiväkoti 3–5-vuotiaille lapsille.
Päiväkoti ja ryhmäperhepäiväkoti siirtyivät kesällä 2021 uusiin toimitiloihin uuteen koulukeskukseen. Ryhmien käytössä on omien opetus- ja ryhmätilojen lisäksi tiloja koulun puolelta.
Ryhmäperhepäiväkodissa järjestetään vuorohoitoa tarpeen mukaan. Vuorohoitoa varaudutaan järjestämään neljälle lapselle. Vuorohoidon järjestämiseksi käytetään tarvittaessa sijaisia, mikäli henkilöstöresurssi ei riitä vuorohoidon järjestelyihin.
Päiväkodissa työskentelee vakituisina päiväkodinjohtaja(2022), varhaiskasvatuksen opettaja ja lastenhoitaja. Kissankellon ryhmäperhepäiväkodissa työskentelee kaksi perhepäivähoitajaa ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut toteutetaan ostopalveluina.
Tavoitteet ja tunnusluvut:
Lasten varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea lapsen kasvua ja kehitystä yhteistyössä perheiden kanssa.
Tuotantotavoitteet
Varhaiskasvatusta annetaan keskimäärin 22 lapselle. Varhaiskasvatusta tarjotaan myös vuorohoitona perheiden tarpeiden mukaan.
Lasten kodinhoidontukeen oikeutettuja perheitä on 9. Kunnan lapsirahaa vuodelle 2022 on varattu 56 lapselle. Varhaiskasvatustarpeeseen varaudutaan riittävällä henkilöstömitoituksella ja varhaiskasvatuspaikkojen järjestämisellä. Vuorohoidon kasvavaan tarpeeseen pyritään vastaamaan lisäämällä henkilöstöresurssia ja tehostamalla toimintoja viikolla.
Hoitopalveluja tarjotaan lapsille turvallisessa ja virikkeellisessä kasvuympäristössä ammattihenkilöstön toimesta.
Kunnassa toimii hyvinvointityöryhmä, joka kokoontuu noin 4 kertaa vuodessa. Lasten yksilölliset vasut tehdään syksyllä ja arvioidaan tarpeen mukaan kerran vuodessa.
Henkilökunta osallistuu täydennyskoulutuksiin 2 pv/vuosi ja kehityskeskusteluihin. Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuutta osallistua työnohjaukseen.
Varhaiskasvatuksen tuloarviot ja määrärahat
|
TP 2020 |
TA 2021 |
TA 2022 |
TS 2023 |
TS2024 |
TS2025 |
|
|
Toimintatuotot |
15946 |
15000,00 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
|
Toimintamenot |
318968,62 |
400740,00 |
346195 |
348675 |
353434 |
358293 |
|
Toimintakate (netto) |
-303022,62 |
-385740 |
-336195 |
-338675 |
-343434 |
-348293 |
Tulosalueen nettosummaa –336 195 € alittaa vuoden 2022 raamin 15 670 €.
3036 Kirjasto- ja kulttuuritoimi
Kirjasto- ja kulttuuritoimen tehtävänä on tarjota laadukkaat kirjastopalvelut, ajantasainen ja uusiutuva kokoelma ja välineistö kuntalaisten käyttöön. Kirjasto järjestää koululaisille opetusta kirjaston käyttöön ja tukee aikuisopiskelijoita. Eri ikäryhmät pyritään huomioimaan tapahtumien suunnittelussa (esim. kirjavinkkaukset, kirjailijavierailut). Kirjasto osallistuu Anders-kirjastojen yhteistyöhön.
Kirjasto- ja kulttuuritoimi pyrkii tukemaan paikallista kulttuurielämää, vahvistamaan ja kehittämään perinteitä ja etsimään uusia virikkeitä ympäristöstä. Juhlia ja tilaisuuksia järjestetään yhdessä kotiseutuyhdistyksen, seurakunnan, koulun ja kansalaisopiston kanssa. Lisäksi pyritään järjestämään matkoja lähimpiin kulttuurikohteisiin.
Kunnassa on pääkirjasto. Kirjastossa työskentelee kirjastovirkailija (100 %), joka hoitaa myös kunnan keskusarkistoa (6 h/viikko), jolloin kirjasto on suljettu. Siivouksen hoitaa teknisen toimen siivooja. Kirjastotoimenjohtajan työ hoidetaan sivutoimisesti. (8 tuntia/kk) Kirjallisuuden hankinnat hoitaa Toholammin kirjaston kirjastotoimenjohtaja. Tästä laskutetaan vuosittain erillisen laskun mukaan.
Vapaa-aikaohjaajan työhön on lisätty vuoden 2017 alusta kirjaston asiakaspalvelua sekä kulttuurialan tehtäviä kokotyöajan puitteissa (34,7 %). Muut palkat on laskettu normaali määräisinä vuoden loppuun saakka.
Kirjaston kalustomäärärahoissa on varauduttu uusien peruskalusteiden hankintaan.
Kirjastorakennus otettiin käyttöön v. 1984. Kirjaston vesikatto on uusittu v. 2017. Kirjaston käyttötalouspuolelle on varattava määrärahoja rakennuksen vuosittaista korjaamista ja ylläpitoa varten. Investointipuolella on määräraha kirjaston ulkomaalausta ja ulkolaudoituksen osittaista uusimista varten.
Kirjasto hakee AVI:lta hankerahoitusta hankkeeseen; Kirjasto kylän sydän. Tarkoituksena on perustaa omatoimikirjasto. Tätä varten kirjastoon on tehtävä rakenteellisia muutoksia mm. valaistukseen. Investointipuolen rahoja on tarkoitus käyttää myös näihin vaadittaviin muutoksiin, mikäli rahoitus omatoimikirjaston perustamiseen saadaan.
Kirjasto- ja kulttuuritoimen tuloarviot ja määrärahat
|
TP 2020 |
TA 2021 |
TA 2022 |
TS 2023 |
TS2024 |
TS2025 |
|
|
Toimintatuotot |
1047,19 |
900 |
900 |
900 |
900 |
|
|
Toimintamenot |
63956,23 |
75790,00 |
72837 |
73157 |
73980 |
74840 |
|
Toimintakate (netto) |
-62909,04 |
-75790,00 |
-71937 |
-72257 |
-73080 |
-73940 |
Tulosalueen netto summa 72 257 ylittää vuoden 2022 raamin 1 737,82, joka johtuu kasvavista aineiston sekä uusittavien kaluston tai laitteiston hankinnoista.
3037 Nuoriso- ja liikuntatoimi
Vaikuttavuustavoitteet
Liikuntatoimi
Liikuntatointa kehitetään Lestijärven kunnan liikuntastrategian mukaan, joka on laadittu alkuvuodesta 2021.
Liikuntatiloja- ja alueita kunnossapidetään niin, että pystytään tarjoamaan kaikille kuntalaisille mahdollisuus liikunnan harrastamiseen.
Kunnan urheilualueet pyritään pitämään kunnossa sekä kesä- että talviliikuntaa varten.
Liikuntatoimessa tehdään yhteistyötä paikallisten ja naapurikuntien yrittäjien ja yhdistysten kanssa sekä Suomenselän kansalaisopiston, Keski-Pohjanmaan liikunnan (Kepli), seutukunnan liikuntatoimien ja Soiten kanssa.
LIIKUNTA
|
TA 2020 |
TA 2021 |
Esitys 2022 |
|
|
Tilaisuuksia |
97 |
120 |
150 |
|
Osallistujia |
1329 |
2500 |
2700 |
Kuva 14 Liikuntatoimen tavoitteet
Nuorisotoimi
Nuorisotoimi pyrkii tarjoamaan laadukasta kerho-, ohjaus- ja koulutustoimintaa lapsille ja nuorille sekä tarjoaa monipuolisia tapahtumia osallistujien toiveet huomioiden.
Nuorisotyössä tehdään yhteistyötä Toholammin 4H-yhdistyksen kanssa, ja seutukunnan nuorisotoimien kanssa jatketaan edelleen eri toimintojen järjestämistä.
Etsivä nuorisotyö järjestetään yhdessä Toholammin kunnan kanssa.
Nuorison osallisuutta ja aktiivisuutta pyritään edistämään kaikessa toiminnassa.
Vapaa-aikaohjaaja työaika on 38,25 tuntia/viikko, josta n. 30 % kirjastotyötä.
Nuorisovaltuusto kokoontuu neljä kertaa vuodessa.
NUORISO
|
TA 2020 |
TA 2021 |
Esitys 2022 |
|
|
Tilaisuuksia |
37 |
30 |
45 |
|
Osallistujia |
239 |
200 |
350 |
Kuva 15 Nuorisotoimen tavoitteet
Tuotantotavoitteet
Liikunta- ja nuorisopuolen toiminnan tukemiseksi haetaan hankeavustuksia.
Toholammin 4H-yhdistys järjestää nuorten kesätyöllistämisen. Kunta pyrkii tukemaan nuorten kesätyöllistämistä palkkaamalla 3 nuorta kunnalle töihin. Nuorisotoimi tekee yhteistyötä Toholammin 4H-yhdistyksen kanssa kesätyöllistämisen markkinoinnissa ja kesätyöntekijöiden koulutuksessa.
Nuoriso- ja liikuntatoimen tuloarviot ja määrärahat
|
TP 2020 |
TA 2021 |
TA 2022 |
TS 2023 |
TS2024 |
TS2025 |
|
|
Toimintatuotot |
2963,13 |
2800,00 |
13773 |
14003 |
14236 |
14475 |
|
Toimintamenot |
45827,73 |
60350,00 |
-102550 |
-97536 |
-98801 |
-100085 |
|
Toimintakate (netto) |
-42864,60 |
-57550,00 |
-88777 |
-83533 |
-84565 |
-85610 |
Tulosalueen netto summa 102 550 € ylittää vuoden 2022 raamin 48 561,90 €. Suurimmat ylitykset tulevat uusien liikunta-alueiden ylläpitokustannuksissa ja vakuutusmaksuista (-15 000e), lisähenkilöstön palkkakustannuksista (-23.000).
Sivistyslautakunnan alaisen tulosalueen nettomenot talousarviossa 1 601 701 alittaa vuodelle 2022 suunnitellun raamin 44 310,65 €. Varhaiskasvatuksen ja koulun henkilöstömenot on suunniteltu nykyisten kustannusten pohjalta. Kasvavat oppilas ja asiakasmäärät voivat aiheuttaa kustannusten odottamatonta nousua.
Esittelijä: