Khall 18.8.2017 § 145
Kirjanpidon mukaan kesäkuun loppuun mennessä on talousarvio toteutunut seuraavin prosenttilukemin ja euromäärin
menot tulot netto
2017 2016 2017 2016 2017 2016
Yleishallinto 52,65 % 47,88 % 35,25 % 54,11 % 54,67 % 47,22 %
eur 1828241682751272618236170099150039
Sosiaali- ja terveyst. 51,36 % 55,57 % 48,32 % 50,00 % 51,45 % 55,74 %
eur16159621753785 46109 4770915698531706076
Opetus- ja kulttuurit. 50,51 % 50,48 %58,22 % 58,69 % 49,11 % 49,05 %
eur 881041 880318156337 151701 724705 728617
Yhdyskuntapalvelu 57,34 % 52,95 %79,95 % 44,12 % 56,23 % 53,40 %
eur18471217251312152 6839172560165674
Muut palvelut 34,37 % 40,38 % 41,23 % 45,57 % 112,79 % 59,09 %
eur 496944 539994 569539 579175 72595 39181
Liiketoiminta 44,95 % 45,54 % 51,68 % 50,88 % 342,47 % 187,43 %
eur 200450 200092 235752232254 35302 32162
Käyttötalous yht. 47,80 % 50,52 % 45,84 %48,62 % 48,65 % 51,29 %
eur 3561935 3714977 10326141035914 2529320 2679063
Investoinnit 6,51 % 2,83 % 0,00 % 0,00 % 6,94 % 3,04 %
eur 52584 31198 0 0 52584 31198
Rahoitus 2,96 % 4,08% 51,72 % 50,58 % 55,83 % 53,40 %
eur 1238112784 2782337 2777207 2769956 2764423
Koko talousarvio 41,79%42,86% 49,65% 49,54%
eur 3626900 3758959 3814951 3813121 9002 54162
Aikaan suhteutettu prosenttimäärä on 50 %.
Lisäksi ohessa on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma. Tuloslaskelman mukainen vuosikate on 240.635,06 euroa, 30.6.16 85.360,25 euroa (ilman seutukuntaa ja maaseututoimea 136.489,33, 30.6.16, 13.352,49) ja tilikauden ylijäämä 52.716,06 eur, 30.6.16 alijäämä -72.639,75 (ilman seutukuntaa alijäämä -51.429,67, 30.6.16 alijäämä -144.647,51). Rahoituslaskelman mukainen rahoitustoiminnan nettokassavirta on 188.050,60 euroa, 30.6.16 54.161,80.
Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion ja tunnuslukujen toteutumisen, selvityksen sijaisten palkkaamisesta ja 1-3 päivän sairauslomista sekä tuloslaskelman kesäkuun loppuun mennessä ja jättää osavuosikatsauksen tarkastuslautakunnalle, joka esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.
Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.
Valtuusto
Valtuuso merkitsi tiedokseen talousarvion ja tunnuslukujen toteutumisen, selvityksen sijaisten palkkaamisesta ja 1-3 päivän sairauslomista sekä tuloslaskelman kesäkuun loppuun mennessä.