Valmistelija Paula Jokela
Kesäkuun loppuun mennessä aikaan suhteutettu toteuma on 50 %. Sivistystoimen talousarvio on toteutunut seuraavasti:
|
Tulot |
Menot |
Netto |
Tot-% |
|
|
sivistyslautakunta |
0,00 |
12 730,00 |
-12 730,00 |
69 |
|
peruskoulut |
112 663,00 |
715 663,00 |
-603 000 | 58 |
|
keskiaste |
0,00 | 14 403,00 | -14 403,00 | 84 |
|
varhaiskasvatus |
7 381,00 | 203 245,00 | -195 864,00 | 58 |
|
kirjasto- ja kulttuuri |
251,00 | 35 655,00 | -35 405,00 | 49 |
|
nuoriso- ja liikunta |
4 972,00 | 31 951,00 | -26 979,00 | 30 |
|
YHTEENSÄ |
154 318,00 | 1 019 753,00 | -865 435,00 | 55 |
Koko sivistystoimen osalta oli toteumat 30.6.2022 mennessä olivat henkilöstömenojen osalta 665 336 € (55%), palvelujen ostojen 159 913 € (53 %), aineet, tarvikkeet ja tavarat 113 755 € (56 %), avustukset76 122 € (82 %) ja muiden toimintakulujen 4 628 € (83 %). Liite 3.
Perusopetuksen vt. rehtori:
Sivistyslautakunta merkitsee tiedokseen talousarvion toteutumisen kesäkuun loppuun mennessä.
Sivistyslautakunta:
Merkitään tiedoksi. Todetaan, että osavuosikatsaus ja talousarvion toteutuminen on käsitelty kunnanhallituksessa 17.8.2022 §128.