Valmistelija: Susanna Tuikka

Kulunut vuosi on ollut haasteellinen terveysperusteisten poissaolojen suhteen. Kesäkuun loppuun mennessä työstä poissaolopäiviä koko kunnan henkilöstössä oli 432 kalenteripäivää, kun vuonna 2021 koko vuonna poissaoloja kertyi 415 kalenteripäivää.
Poissaoloista johtuen on jouduttu palkkaamaan paljon sijaisia, mikä näkyy erityisesti sivistystoimen toimialalla, koska se työllistää eniten henkilöstöä. Tähän sijaisten tarpeen määrään ei ole osattu varautua talousarvion tekohetkellä. Heinäkuun 2022 lopun tilanteen mukaa näyttää siltä, että henkilöstökulut ylittävät budjetoidun lähes 200 000 €.

Perusopetuksen vt. rehtori
Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta ja edelleen valtuustolta lisämäärärahaa vuoden 2022 henkilöstömenoihin yhteensä 202 300 euroa. Määräraha jakautuu seuraavasti:
Lestin koulu: 4005 tili 61 000 €, 4006 tili 33 200 €, 4007 tili 500 €, 4080 tili 650 €, 4102 tili 16 320 €, 4106 tili 6 900 €, 4115 tili 1 400 €, 4116 tili 480 € ja 4130 tili 860 €. Yhteensä 121 310 €.
Keskuskeittiö:4006 tili 35 100 €, 4007 tili 8 750 €, 4080 tili 9 420 €, 4102 tili 7 500 €, 4115 tili 660 €, 4116 tili 300 € ja 4130 tili 500 €. Yhteensä 62 230 €.
Varhaiskasvatus:4005 tili 9 000 €, 4006 tili 6 500 €, 4007 tili 1 000 €, 4102 tili 1 800 €, 4115 tili 210 €, 4116 tili 100 € ja 4130 tili 150 €. Yhteensä 18 760 €.

Sivistyslautakunta
Hyväksyttiin.
-------------------------
Hallintojohtaja
Kunnanhallitus esittää edelleen valtuustolle lisämäärärahan myöntämistä vuoden 2022 talousarvion käyttötalousosaan henkilöstömenoihin sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti.

Hallintojohtajan muutettu päätösesitys
Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.
-------------------------
Haastavasta taloudellisesta tilanteesta johtuen sivistystoimen henkilöstömenoihin peruskoulun kustannuspaikan (3032) osalta on haettu säästöjä vuoden 2022 budjetoinnissa. Vuodelle 2022 on Lestin koulun kustannuspaikalle henkilöstömenoihin (palkat+ sivukulut) budjetoitu yhteensä 677 572 €, mikä on 93 838 euroa vähemmän kuin vuoden 2021 toteutunut henkilöstömeno.
Keskuskeittön kustannuspaikalle on budjetoitu 112 372 € (vuoden 2021 toteuma 122 261 €) eli 9 889 € vähemmän.
Budjetin laadinnan yhteydessä ei ole ollut tiedossa, että suunniteltuja muutoksia henkilöstössä ei saada toteutettua eikä myöskään se, miten rajusti terveysperusteiset poissaolot ovat kasvaneet vuoden 2022 aikana. Poissaolon ollessa lyhyt (alle 9 päivää), kunta ei saa Kelalta korvausta. Lyheyeenkin poissaoloon on jouduttu kuitenkin palkkaamaan sijainen, jolle maksetaan KVTES:n mukaista palkkaa. Tämä näkyy palkkakustannusten kasvuna vuodelle 2022.

Vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää edelleen valtuusto yhteensä 202 300 euron lisämäärärahan myöntämista sivistystoimen vuoden 2022 talousarvion käyttötalousosaan sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti.

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.