Valmistelija: Susanna Tuikka
Taloustilanteen 9/2022 perusteella näyttää siltä, että yleishallinnon kustannukset ylittyvät talousarviossa 2022 myönnetyistä määrärahoista. Lisämäärärahan tarve kohdistuu tällä hetkellä henkilöstömenoihin, asiakaspalveluiden ostoon sekä muihin toimintakuluihin.
Talouden seurannasta (Accuna) 10.11.2022 otetun raportin perusteella ennuste henkilöstömenojen ylistyksestä on vakituisten viranhaltijoiden palkkakustannuksissa ja sivukuluissa. Sivukuluissa eläkemenoperusteinen maksuosuus on budjetoitu väärin. TA 2022 tilikohdassa 0 €, 9/2022 toteuma on 11873 €
Asiakaspalveluiden osto sisältää tilintarkastusyhteisölle maksettavat korvaukset. Kustannuserä on alibudjetoitu vuoden 2022 talousarviossa.
Muut toimintakulut sisältävät suojaimia, ensiaputarvikkeita, väestönsuojien tarvikehankintoja, elintarvikkeita ja muistamisia, kuntamarkkinoiden kustannukset, tyhy-päivän kustannukset (kevät 2022), kunnan avustus SPR:n katastrofirahastoon sekä Discoland-paitojen hankintoja ja Metsäpeuranmaan neuvottelukunnan kokouskustannuksia. Väestönsuojan tarvikehankintoihin tai ensiaputarvikkeisiin ei oltu varauduttu budjettia laadittaessa. Myöskään kuntamarkkinoille osallistumisesta ei oltu tehty varausta budjettiin.
Hetapalveluilta 7.11.2022 tulleen viestin perusteella Lestijärven kunnan maksuosuus palkanlaskennasta ja kirjanpidosta tulee kasvamaan reilusti vuodelle 2023. Jo vuodelle 2022 tasauslaskutustarve on 11956,67 €. Tämä lisälasku tulee näkymään tilikohdassa muiden palveluiden ostot.
Vt. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää edelleen valtuustolle yhteensä 29981 euron lisämäärärahan myöntämistä yleishallinnolle seuraaviin tilikohtiin:
Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.