Sivistystoimen budjetti vuodelle 2022 on ylittymässä. Valtuusto on kesäkuussa hyväksynyt 15 000 euron lisämääräraha-anomuksen matkustus- ja kuljetuspalveluihin. Sivistyslautakunta on esittänyt kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle yhteensä 202 300 euron lisämäärärahan myöntämistä henkilöstömenoihin koskien Lestin koulua (3240), keskuskeittiötä (3241) ja varhaiskasvatusta (3410). Valtuusto ei ole vielä myöntänyt määrärahaa.
Talousarvioylitystä on kertymässä henkilöstömenojen lisäksi myös tilikohdista asiakaspalveluiden osto, aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä avustukset ja muut toimintakulut. Lisämäärärahan tarve on yhteensä 43 011 euroa.
Peruskoulun kustannuspaikka kattaa Lestin koulun, keskuskeittiön ja Lestin koulun kiinteistön. Aineet, tarvikkeet ja tavarat- tilikohtaan on tulossa arviolta 32 116 euron ylitys. Tilikohdan ylitys johtuu toimisto- ja koulutustarvikkeiden, kirjallisuuden, sähkö- ja lämmityskustannuksien sekä kaluston ja muiden materiaalien ylityksistä. Muiden toimintakulujen ylitys johtunee pitkälti suojainhankinnoista ja laitevuokrien ennakoitua suuremmasta maksuosuudesta.
Keskiasteen koulujen kustannuspaikalla ylitystä tulee kansalaisopiston kustannuksista, mikäli menojen kasvu on tasaista.
Varhaiskasvatuksessa ylitystä tulee varhaiskasvatuksen erityisopettajan ostopalvelusta sekä muihin kuntiin maksetuista varhaiskasvatusmaksuista ja kunnallisen lapsirahan kustannuksista.
Esittelijä: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselta ja edelleen valtuustolta lisämäärärahaa vuoden 2022 talousarvion käyttötalousosaan yhteensä 43 011 euroa.
Määräraha jakautuu siten, että
· sivistyslautakunnan kustannuspaikalle (3110) tilikohtaan avustukset 150 €
· Peruskoulun kustannuspaikalle (3032) yhteensä 37 383 euroa jakautuen tilikohtaan asiakaspalvelun ostot 118 €, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 32 116 € ja muut toimintakulut 5149 €.
· Keskiasteen koulujen kustannuspaikkaan (3033) tilikohtaan asiakaspalveluiden ostot 2203 € ja
· Varhaiskasvatuksen kustannuspaikkaan (3034) tilikohtiin muiden palveluiden ostot 2479 € ja Avustukset 2999 euroa.