Sivistyslautakunta johtaa kunnan sivistystoimea, johon kuuluvat sivistyslautakunta, varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, koulukiinteistö sekä keskuskeittiö, toisenasteen opetuksen yhteistyö(laajennettu opetusvelvollisuus) sekä vapaa sivistystyö, kirjasto- ja kulttuuritoimi, nuoriso- ja liikuntatoimi.Lautakunta vastaa myös arkiston kokoamisesta.
Sivistyslautakunnan esittelijänä toimii perusopetuksen rehtori. Sivistys- ja hyvinvointijohtajan tehtäviin sisältyy esi- ja perusopetuksen rehtorin sekä varhaiskasvatusjohtajan tehtävättehtävät.
Tavoitteet ja tunnusluvut:
Sivistyslautakunta kokoontuu noin 5krt vuoden aikana. Toimintoja pyritään tehostamaan kustannustehokkuuden lisäämiseksi. Lautakunta kehittää sivistystointa Lestijärven kunnan strategian ja lainsäädännön mukaan. Sivistyslautakunnan tuotannollisena tavoitteena on järjestää sivistyslautakunnan alaista toimintaa kuntalaisille lain edellyttämän tarpeen mukaan siten, että tuotantokustannukset pysyvät kohtuullisella tasolla.
|
Kuntastrategian 2022–2025 osa, mihin tavoite pohjautuu |
Tavoite |
Mittari |
Tavoitearvo |
|
Talouden tasapaino ja kestävä kuntatalous: Lestijärvi ei ole kriisikunta |
Talouden toteuma on taloussuunnitelman mukainen tai sitä parempi |
Vastuualuejohtajat osallistuvat aktiivisemmin taloussuunnitteluun ja seurantaan. |
1-3kk välein talouskatsaus |
|
Talouskatsaukset säännöllisesti lautakuntaan. |
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja esittelee sivistyspalvelujen talouskatsauksen lautakunnassa neljännesvuosittain. |
||
|
Kunnan taksat vastaavat alueen yleistä hintatasoa
|
Nousuprosentti ja suhde alueen hintatasoon
|
Hintojen vertailu tehdään alkuvuodesta ja esityshintojen tarkistuksesta vuosittain lautakuntaan.
|
|
|
Talouden tasapaino ja kestävä kuntatalous: Hyvinvoiva henkilöstö |
Kehityskeskustelukulttuuri on juurrutettu osaksi vuosittaista toimintaa |
Käydyt kehityskeskustelu/vuosi |
85-90% työntekijöistä osallistunut kehityskeskusteluunaikataulun mukaisesti. |
|
Työntekovälineet ja – järjestelmät ovat nykyaikaiset |
Laitehankinnat €/työntekijä Järjestelmän/käytettävän ohjelmiston ikä, v |
Yli kolme vuotta vanhat laitet pyritään laittamaan kierrätykseen tai löytämään laitteille uusiokäyttöä. |
|
|
Turvallisuus: Digitalisaation hyödyntäminen |
Henkilökunnalle on koulutusta digitalisaation hyödyntämisestä ja tietoturvanedistämisessä |
koulutuspäivien määrä/vuosi/työntekijä |
Sivistyslautakunnan tuloarviot ja määrärahat
Lautakunnan menot ovat 26.705€. Raami 23ylittyy 517,16€. Ylitys johtunee sivistysjohtajan palkkausprosentin muutoksesta 15% ->30%. Sivistyslautakunta supistaa toimintojaan muun toimialan mukaisesti.
3034 Varhaiskasvatus
LestijärvelläVarhaiskasvatuksen tulosalueeseen kuuluvat:
Varhaiskasvatusta järjestetään 12 paikkaisessa ryhmäperhepäiväkodissa ja 21 paikkaisessa päiväkodissa. Ryhmäperhepäiväkoti on tarkoitettu 0–3-vuotiaille ja päiväkoti 3–5-vuotiaille lapsille.
Ryhmäperhepäiväkodissa järjestetään vuorohoitoa tarpeen mukaan. Vuorohoitoa varaudutaan järjestämään 8 lapselle. Vuorohoidon järjestämiseksi käytetään tarvittaessa sijaisia, mikäli henkilöstöresurssi ei riitä vuorohoidon järjestelyihin.
Päiväkodissa työskentelee vakituisina päiväkodinjohtaja, varhaiskasvatuksen opettaja ja 1-2 lastenhoitajaa. Ryhmäperhepäiväkodissa työskentelee kaksiperhepäivähoitajaa ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelujen yhteishankintaa suunnitellaan Toholammin kunnan kanssa.
Tavoitteet ja tunnusluvut:
Lasten varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea lapsen kasvua ja kehitystä yhteistyössä perheiden kanssa.
Tuotantotavoitteet:
Varhaiskasvatusta annetaan 39 lapselle. Varhaiskasvatusta tarjotaan myös vuorohoitona perheiden tarpeiden mukaan.
Lasten kodinhoidontukea hakeneita perheitä oli vuonna 2022 yhteensä yhdeksän.Kunnanhallitus on päättänyt luopua kunnan lapsirahasta. Edellisten vuosien ja kuntaan vuonna 2022 syntyneiden lastenlapsiraha vaikutusvuodelle 2023on 68.000€.
Varhaiskasvatus tarpeeseen varaudutaan riittävällä henkilöstömitoituksella ja varhaiskasvatuspaikkojen järjestämisellä. Vuorohoidon kasvavaan tarpeeseen pyritään vastaamaan lisäämällä henkilöstöresurssia ja tehostamalla toimintoja viikolla.
Hoitopalveluja tarjotaan lapsille turvallisessa ja virikkeellisessä kasvuympäristössä ammattihenkilöstön toimesta. Toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen osallistetaan myös perheitä. Lasten yksilölliset vasut tehdään syksyllä ja arvioidaan tarpeen mukaan kerran vuodessa.
Kunnassa toimii hyvinvointityöryhmä, joka kokoontuu noin 4 kertaa vuodessa.
Henkilökunta osallistuu täydennyskoulutuksiin 2-5 pv/vuosi ja kehityskeskusteluihin. Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuutta osallistua työnohjaukseen.
|
Kuntastrategian 2022–2025 osa, mihin tavoite pohjautuu |
Tavoite |
Mittari |
Tavoitearvo |
| Talouden tasapaino ja kestävä kuntatalous: Lestijärvi ei ole kriisikunta |
Varhaiskasvatuksen tulee olla kustannustehokasta. |
Henkilöstömenojen seuranta |
Pysyttäisiin taloussuunnitelman mukaisessa budjetissa. Toteumaprosentti palkkakustannuksissa 98%. |
| Talouden tasapaino ja kestävä kuntatalous: Hyvinvoiva henkilöstö | Henkilöstön osaamista ja jaksamista tuetaan täydennyskoulutuksen avulla. | Koulutuspäivien määrän seuraaminen pv/hlö/v | 2-5pv/hlö/v |
| Digitalisaation hyödyntäminen | Uuden varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti lapsille tarjotaan mahdollisuuksia kokeilla ja oppia digilaitteiden käyttöä oppimisvälineinä. | Laitteiden määrä suhteessa lasten lukumäärään. Opetustuokioden ja käytön määrän seuraaminen. |
Kaikki lapset osallistuvat vähintään puoleen opetustuokioista. |
|
Toimenpide |
Mittari |
Tavoitearvo |
|
|
Lestijärven päiväkoti ja ryhmis liittyvät Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan |
Syksyllä 2022 käynnistynyttä hanke yhteistyötä jatketaan vuonna 2023. |
Ohjauskertojen määrä |
Toiminta on käynnistynyt ja vuosikello on käytössä.
|
|
Varhaiskasvatus, terveydenhuolto ja vanhemmat tekevät yhteistyötä lapsen parhaaksi. |
Perheiden osallisuutta kehitetään entisestään. |
Asiakastyytyväisyys kysely vuosittain. |
Asiakastyytyväisyyden parantunuminen edellisvuodesta. |
|
TP 2021 |
TA 2022 |
TA 2023 |
TS 2024 |
TS2025 |
TS2026 |
TS2027 |
|
|
Toimintatuotot |
11089,47 |
10000 |
5826 |
5826 |
826 |
826 |
826 |
|
Toimintamenot |
332444,35 |
346195 |
385151 |
371474 |
351475 |
329829 |
367657 |
|
Toimintakate (netto) |
-321354,88 |
-336195 |
-379326 |
-365649 |
-350650 |
-329004 |
-366832 |
Varhaiskasvatuksen menot vuodelle 2023 on 385 151 €. Varhaiskasvatuksen määräraha meno alittaa vuoden 2023 raamin 21 797,08€.
Palkkojen kehityksessäotetaan huomioon syksyllä 2022 solmitun työehtosopimukset 3 % korotukset.Talousarvioon kustannukset lasketaan todellisten kustannusten mukaisina eli niihin on huomioitu tulevat henkilökohtaisen lisän- yms. korotukset. Sosiaaliturvamaksu on 1,53 %, KuEL-maksu on 17,50 %, tapaturmavakuutus 0,70 %, työttömyysvakuutusmaksu 1,70 % ja muut 0,1 % palkkasummasta. Opettajien eläkemaksu on 16,82 prosenttia.
Kunnassa toimii yksi ala- ja yksi yläkoulu.Opetusryhmiä on lukuvuonna 2022-2023yhteensä 7. Esiopetus, 1.-2., 3.-4., 5.-6., 7., 8. ja 9.luokka. Koululla toimii ala- ja yläkoulun lisäksi päiväkoti ja keskuskeittiö.
Koulutoimi vastaa ja järjestää esiopetuksesta. Esiopetuksen opettajana toimii luokanopettaja. Esiopetuksessa on lv. 2022-2023yhteensä 10oppilasta ja seuraavana lukuvuonna 10oppilasta. Esiopetusta järjestetään20 h/vko. Yhteensä 700 h lukuvuodessa.
Päätoimisia opettajia on yhteensä 7. Kinnulan teknisentyön lehtori opettaaLestijärvellä yhtenä päivänä viikossa pakolliset ja valinnaiset kurssit. Alakoululle on palkattu lukuvuodelle 2022-2023 yksi tuntiopettaja. Kotitalouden opettamista varten on palkattu tuntiopettaja. Joustavan perusopetuksen ryhmiä lukuvuodelle ole perustettu. Eritysopetusta annetaan lukuvuonna 22-23, 16vvt viransijaisen toimesta. Lukuvuonna 2022-2023 käsityö- ja kuvataideopetusta antaa osa-aikainen määräaikainen aineenopettaja, jonka vastuualueeseen kuuluu myös valinnaisaineiden opettamista.
Koulutoimistoa pyörittää koulusihteeri. Koulusihteerin työaika on 30h/vk.
Koulupsykologin palvelut hankitaan vuonna 2023 hyvinvointialueelta. Sosiaalikuraattori on koululla keskimäärin kahtena päivänä viikossa. Kuraattori siirtyy 1.1.2023 hyvinvointialueen henkilöstöön.
Koululla on vakituisessa toimessa kaksi koulunkäynninohjaaja, yksi osa-aikainen koulunkäynninohjaaja sekä kolme henkilökohtaista koulunkäynninohjaajaa. Syksyllä 2023 määrää joudutaan supistamaan vähentämällä määräaikaisten koulunkäynnin ohjaajien määrää.
Koululla toimii päivittäin iltapäiväkerho, joka noudattaa vuosittain hyväksyttyä toimintasuunnitelmaa. Koulu on joutunut karsimaanlukuvuonna 2022-2023kerhojen määrä resurssipulan vuoksi. Hanke haun kautta pyritään järjetämään lisäresurssia lukuuvuoden 2023-24 kerhotoiminnan järjestämiseksi.
Koulukeskuksen kiinteistönhoidosta vastaa kunnan kiinteistönhoitoyksikkö sekä koulun oma kiinteistövastaava.
Koulutoimen alaisesta keskuskeittiöstä on myyty aikaisempina vuosina ruokaa Soiten alaiselle Kotipirtille ja kotipalveluun. Toiminta päättyy 31.12.2022. Jatkossa keskuskeittiö tuottaa ruokaa vain päiväkodille ja koululle.Keskuskeittiöllä on ruokapalveluvastaavaja kaksi kokopäiväistä työntekijää. Ruokapalveluvastaava toimii toimialan esihenkilönä keittiöhenkilöstölle ja siistijöille. Koululla työskentelee1 kokopäiväinen siistijä ja 1-2osa-aikaista.
Tavoitteet ja tunnusluvut:
Tavoitteena on tarjota laadukasta opetusta kunnan oppivelvollisille.
1. Lestin ylä- ja alakoulussa on hyvä oppimisilmapiiri ja oppilaiden hyvinvointia tuetaan.
2. Opetustyössä käytetään tietotekniikkaa.
3. Opetustointa kehitetään uuden opetussuunnitelman mukaisesti.
4. Opettajien ja muun henkilöstön täydennyskoulutusta ja työssä jaksamista tuetaan.
5. Lestin koulu on mukana valtakunnallisissa perusopetuksen laatuhankkeissa.
6. Koululle saadaan palkattu lisää yksi kokoaikainen siivooja.
Tuotantotavoitteet
Kaikki kunnan kuusivuotiaat osallistuvat esiopetukseen 20 h/vko. Yhteensä 700h lukuvuodessa.
Jokainen päättötodistuksen saanut saa jatko-opintopaikan.
Koulutoimessa pyritään sopeuttamaan toiminta oppilasmäärän mukaan.
Keskuskeittiön ruoan laadun pitäminen hyvänä. Tutkitaan asiakastyytyväisyyskyselyllä. Kehitetään ruokalistaa oppilaiden osallisuutta lisäämällä.
|
Kuntastrategian 2022–2025 osa, mihin tavoite pohjautuu |
Tavoite |
Mittari |
Tavoitearvo |
|
Asukasluvun vähenemisen pysäyttäminen: 1. Turvallisuus |
Lestin koululla on toimiva koulukuraattori, koulupsykologi, opinto-ohjaaja ja erityisopettaja kokonaisuus |
Nykyisen palvelutason nykytila arvio ja sen seuranta hyvinvointialueen aloittamisen jälkeen. |
Oppilaiden turvallisuuden tunteen pysyminen samana tai kehittyminen. |
|
Koulussa tehdään verkostotyöskentelyä kouluhaluttomuuteen puuttumiseksi ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. |
Oppilaiden hyvinvointikysely. |
Oppilaiden hyvinvoinnin kehittyminen nykyisestä tasosta. |
|
|
2. Digitalisaation hyödyntäminen |
Koululla on otettu käyttöön sähköinen oppimisympäristö Älylaitekanta on päivitetty |
Laitteiden määrä suhteessa oppilasmäärään. |
Laitehankintoihin varataan riittävästi resurssia, joiden käyttöä lautakunta valvoo. |
Liikuntaohjelmat peruskoululle asettamat tavoitteet:
|
Liikuntastrategian 2021–2026 osa, mihin tavoite pohjautuu |
Toimenpide |
Mittari |
Tavoitearvo |
|
Lasten liikunnallinen iltapäivätoiminta |
Tarjotaan koulun jälkeen liikunnallisia kerhoja |
Kerhojen määrä |
Koululla toimii ainakin 1 liikuntaan painottunut kerho |
|
Koululiikunta |
Kouluyhteisö sitoutuu liikkuva koulu-toimintaan |
Opettajat sitoutuvat merkitsemään liikuntaa edistävien toimien määrää koulupäivänä. mm. taukojumpat ja liikunnalliset oppitunnit |
Uusien välkkäri liikuttajien kouluttaminen |
|
TP 2021 |
TA 2022 |
TA 2023 |
TS 2024 |
TS2025 |
TS2026 |
TS2027 |
|
|
Toimintatuotot |
221294,67 |
211718 |
23890 |
23890 |
23890 | 23890 | 23890 |
|
Toimintamenot |
1405924,75 |
1256287 |
1335135 |
1395419 |
1347450 |
1252794 |
1386157 |
|
Toimintakate (netto) |
-1184630,08 |
-1044569 |
-1311244 |
-1371529 |
-1323560 |
-1228904 |
-1362267 |
Lestin koulun talousarviossa on mukana esi- ja perusopetuksen,keskuskeittiön sekäkoulukiinteistön tulot ja menot yhteensä.Keskuskeittiön toiminnanmenot ovat 182.456euroa. Kulut tulisi kattaapäivähoidosta ja koululta perittävistä ateriamaksuista. Keskuskeittiön toiminnankate on heikkenemässä elintarvikekustannusten nousun myötä.Hyvinvointialue vuokraa Kotipirtin keittiön tilat ja laiteet 1.1.2023 Lestijärven kunnalta ja vastaa ateriapalvelujen tuottamisesta.
Peruskoulujen tulosalueen menoon -1 335 135euroa, vuoden 23raami on ennen vähennyksiä on 1 393 756,56 euroa, jolloin talousarvio 23 alittaaraamin 58 621,56€.
Lestijärven kunta on osakkaana Suomenselän kansalaisopistossa. Kansalaisopiston opintosuunnitelmaa tehdään yhdessä Suomenselän kansalaisopiston kanssa.
Tavoitteet ja tunnusluvut:
Kaikki lukuvuotensa päättävät hakevat yhteishaussa ja saavat koulu tai koulutuspaikan.
Keskiasteen koulujen kanssa tehdään yhteistyötä yhteishaussa ja opiskelijavalintojen aikana, jotta kaikki perusopetuksen päättävät saavat jatko-opintopaikan. Opinto-ohjaaja seuraa aktiivisesti toisen asteen opiskelijoiden opinnoissa pysymistä ja tarviaessa järjestää tukea oppilaan keskeyttäessä opinnot.
Kansalaisopiston kurssitarjontaa kehitetään yhteistyössä kansalaisopiston ja kunnan asukkaiden kanssa uusia opetustiloja hyödyntäen.
Kokkolan konservatoriossa ja Viitasaaren alueen musiikkiopistossa on mahdollisuus opiskella musiikkia.
Tuotantotavoitteet
Kaikessa toiminnassa pyritään siihen, ettei kunnalle koituva taloudellinen rasitus enää kasvaisi.
|
TP 2021 |
TA 2022 |
TA 2023 |
TS 2024 |
TS2025 |
TS2026 |
TS2027 |
|
|
Toimintatuotot |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Toimintamenot |
18728
|
17150
|
19500
|
19500
|
19500
|
19500
|
19500
|
|
Toimintakate (netto) |
-18728
|
-17150
|
-19500
|
-19500
|
-19500
|
-19500
|
-19500
|
Toisenasteen opetuksen yhteistyö(laajennettu opetusvelvollisuus) sekä vapaa sivistystyötulosalueen nettosumma alittaa vuoden –23 raamin 4.697,04€.
Kirjasto- ja kulttuuritoimen tehtävänä on tarjota laadukkaat kirjastopalvelut, ajantasainen ja uusiutuva kokoelma ja välineistö kuntalaisten käyttöön. Kirjasto järjestää koululaisille opetusta kirjaston käyttöön ja tukee aikuisopiskelijoita. Eri ikäryhmät pyritään huomioimaan tapahtumien suunnittelussa (esim. kirjavinkkaukset, kirjailijavierailut). Kirjasto osallistuu Anders-kirjastojen yhteistyöhön.
Kirjasto- ja kulttuuritoimi pyrkii tukemaan paikallista kulttuurielämää, vahvistamaan ja kehittämään perinteitä ja etsimään uusia virikkeitä ympäristöstä. Juhlia ja tilaisuuksia järjestetään yhdessä kotiseutuyhdistyksen, seurakunnan, koulun ja kansalaisopiston kanssa. Lisäksi pyritään järjestämään matkoja lähimpiin kulttuurikohteisiin.
Kunnassa on pääkirjasto. Kirjastossa työskentelee kirjastovirkailija (100 %), joka hoitaa myös kunnan keskusarkistoa (6 h/viikko), jolloin kirjasto on suljettu. Siivouksen hoitaa teknisen toimen siivooja. Kirjastotoimenjohtajan työ hoidetaan sivutoimisesti(10 tuntia/kk). Kirjallisuuden hankinnat hoitaa Toholammin kirjaston kirjastotoimenjohtaja. Tästä laskutetaan vuosittain erillisen laskun mukaan.
Kirjaston rakennus siirtyy teknisen toimen alaisuuteen vuoden 2023 alusta. Teknisen toimen investointipuolella on määräraha kirjastonulkolaudoituksenuusimista varten ja sisätilojen osittaiseen kunnostamiseen. Kirjastorakennusvaatii rakenteellisia muutoksia ja peruskorjausta. Muutosten suunnittelu on käynnistettävä 2023.
Kirjasto on saanut aluehallintovirastolta 15.000€ avustuksen Kirjasto kylän sydän -hankkeelle. Omatoimikirjasto toiminta käynnistyy kesän 2023 mennessä.
Kirjasto- ja kulttuuritoimelle kuntastrategiassa asetetut tavoitteet:
|
Kuntastrategian 2022–2025 osa, mihin tavoite pohjautuu |
Tavoite |
Mittari |
Tavoitearvo |
|
Kuntalaisten perustarpeiden ylläpitäminen: Hyvinvoinnin ylläpitoon innostaminen |
Omatoimikirjasto otettu käyttöön |
Valmiusaste 100 % |
Kävijämäärä kasvu |
|
Kulttuurikasvatussuunnitelmaa 2022–2026 on toteutetaansuunnitelmallisesti. |
Toteutuman vertaaminen vuosikelloon ja strategiaan. |
Pysytään vuosikellon mukaisessa suunnitelmassa. |
|
|
Tapahtumia järjestetään kaiken ikäisille |
Tapahtumien määrä ikäryhmittäin Osallistujat/tapahtuma |
Tapahtumiiin osallistuja määrän vakiinnuttaminen. |
|
|
Asukasluvun vähenemisen pysäyttäminen: Turvallisuus |
Sosiaalisuutta tuovia perinteisiä tapahtumia järjestetään vuosittain (joulunavaus, Lestiviikko) |
Tapahtumien määrä/vuosi Osallistujien määrä/tapahtuma |
Nykyisistä tapahtumista luopumista pyritään välttämään. Jatkuvuus luo turvallisuutta. |
|
Kunnan tunnettuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen: Onnistutaan kunnan brändäyksessä |
Lestijärvellä on omaa kulttuuritarjontaa Kulttuurimaakuntahankkeen kautta on toteutettu toimenpiteitä. |
Kulttuuritarjonnan määrä Hankkeen kautta toteutettujen toimenpiteiden määrä. |
Tapahtumat tavoittavat kuntalaisia. |
|
TP 2021 |
TA 2022 |
TA 2023 |
TS 2024 |
TS2024 |
TS2025 |
TS2026 |
|
|
Toimintatuotot |
1267
|
900
|
450
|
450 |
450 |
450 |
450 |
|
Toimintamenot |
73021
|
72837 |
80654
|
79593 |
76771 |
73819 |
82250 |
|
Toimintakate (netto) |
-71754
|
-71937
|
-80204
|
-79143 |
-76321 |
-73369 |
-81800 |
Nuorisotoimi pyrkii tarjoamaan laadukasta kerho-, ohjaus- ja koulutustoimintaa lapsille ja nuorille sekä tarjoaa monipuolisia tapahtumia osallistujien toiveet huomioiden. Nuorisotoimi pyrkii kehittämään nuorten yrittäjyyskasvua yhdessä Toholammin 4H-yhdistyksen kanssa.
Nuorisotyössä tehdään yhteistyötä Toholammin 4H-yhdistyksen kanssa, ja seutukunnan nuorisotoimien kanssa jatketaan edelleen eri toimintojen järjestämistä. Tarjotaan tukea oman yritystoiminnan kokeiluun ja kesätyöpaikkojen kautta työelämään tutustumiseen.
Etsivä nuorisotyö järjestetään yhdessä Toholammin kunnan kanssa.
Liikuntatoimessa tehdään yhteistyötä paikallisten ja naapurikuntien yrittäjien ja yhdistysten kanssa sekä Suomenselän kansalaisopiston, Keski-Pohjanmaan liikunnan (Kepli), seutukunnan liikuntatoimien ja Soiten kanssa. Liikuntatoimen tärkeimpiä tehtäviä on nykyisen palvelutason ylläpito ja kehittäminen. Kehittäseen haetaan aktiivisesti ulkopuolista rahoitusta. Liikuntatoimi pyrkii tekemään myös nykyiset liikuntapaikat entistä tunnetuimmiksi käyttöasteen lisäämiseksi.
Vapaa-aikaohjaaja työaika on 38,25 tuntia/viikko, josta n. 30 % kirjastotyötä.
Nuoriso- ja liikuntatoimelle kuntastrategiassa määritellyt tavoitteet
|
Kuntastrategian 2022–2025 osa, mihin tavoite pohjautuu |
Tavoite |
Mittari |
Tavoitearvo |
|
Kuntalaisten perustarpeiden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen: Hyvinvoinnin ylläpitämisen innostaminen |
Urheilukenttä on rakennettu |
Valmiusaste |
20 % |
|
Latuverkostoa on kehitetty |
Käyttöasteen seuraaminen. |
Nykyisen käyttöasteen säilyttäminen |
|
|
Kesä- ja talviliikuntapaikat ja retkikohteet ovat hyvin hoidettuja |
Nykytila arvio |
Palvelutason parantuminen |
|
|
Lestijärvellä on moottorikelkkareitistö. |
Hankesuunnitelmassa edistytty |
Aikataulu reitistön käyttöönotolle laadittu. |
|
|
Liikuntaohjelmaa 2021–2026 on toteutettu suunnitelmallisesti |
Väliarvion helmikuussa 2023 |
Väliarvio valmis ja tarvittavista toimenpiteistä suunnitelma. |
|
|
Nuorten hyvinvointia on tuettu ja edistetty |
Kesätöihin palkattujen nuorten määrä/v |
4-5 nuorta työllistetään |
|
|
Kulttuurin ja taiteen keinoin pyritään kasvattamaan nuorten hyvinvointia. |
KUMAHA-yhteistyön määrä Hankkeiden määrä/vuosi |
Kulttuurikasvatussuunnitelma toteuma. |
Liikuntaohjelmassa määritellyt tavoitteet:
|
Toimenpide |
Mittari |
Tavoitearvo |
|
|
Aktivoidaan vähän liikkuvia lapsia ja nuoria |
Yhteistyö liikuntatoimen, koulun, vanhempien, yhdistysten jajärjestöjen kanssa. |
Oppilaiden hyvinvointikysely |
Vähän liikkuvat lapset ja nuoret on tunnistettu. |
|
Aktivoidaan vanhempia lasten ja nuorten liikuttamiseen |
Hyvinvointiluennot vanhempainilloissa Lasten ja vanhempien yhteisten liikuntatuokioiden järjestäminen |
Hyvinvointikysely |
Vanhempien aktiivisuus lisääntynyt. |
|
Lähiliikuntapaikkojen kunnostus ja uusiminen |
Kunnostetaan olemassa olevia liikuntapaikkoja ja uusitaan tarvittaessa kalustoa |
Liikuntastrategian väliarvio 2023 |
Suunnitelma kunnostuksista tuleville vuosille on valmis. Uusien liikuntapaikkojen rakennussuunnitelmien valmistelu aloitettu. |
|
Lapsille ja nuorille järjestetään liikuntaohjauksia sivukylillä toimitilojen ja mahdollisuuksien puitteissa |
Omatoimirasteja |
Seurataan tapahtumiin osallistuvien lasten ja nuorten määrää. |
Kylillä asuvat nuoret on tavoitettu. |
|
Edistetään lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta |
Tehdään reissuja sisäliikunta- ja seikkailupuistoihin. |
Tapahtumien ja osallistujien määrä. |
Osallistuja määrän ja aktiivisuuden lisääntyminen. |
|
Nuorille tarjotaan uusia liikuntamahdollisuuksia ja -ohjauksia |
Hyvinvoinitikysely |
Osallistuja määrän ja aktiivisuuden lisääntyminen. |
|
TP 2021 |
TA 2022 |
TA 2023 |
TS 2024 |
TS2025 |
TS2026 |
TS2027 |
|
|
Toimintatuotot |
9641 |
13773 |
1300 |
1300 |
1300 |
1300 |
1300 |
|
Toimintamenot |
61770 |
102550 |
65348 |
66221 | 64273 | 62234 | 68056 |
|
Toimintakate (netto) |
-52129 |
-88777 |
-64048 |
-64921 | -62973 | -60934 | -66756 |
Nuoriso- ja liikuntatoimen menot vuodella 2023 on 65.348€ ja raami 23 on 62.951 eli ylitystä 2.397€.
Lestijärven sivistystoimen toimintakulut vuodelle 2023 ovat yhteensä 1.912.614€. Erotus vuoden 23 raamiin 2.007.895,28€, alitusta raamiin tulee 95.281€. Muutos edelliseen talousarvioon suunnitelmaan johtunee sähkönhinnan realistisemmasta laskenteperusteesta sekä keskuskeittiön toimintamenojen supistumisesta.
Esittelijä: sivistys- jahyvinvointijohtaja Niko Aihio
Sivistyslautakunta on käynyt läpi talousarvioluonnoksen ja toimintasuunnitelman vuodelle 2023 ja merkitsee asiat tiedoksi ja lähettää asian edelleen kunnanhallituksen käsittelyyn.