Valmistelija: Susanna Tuikka
Lestijärven kunnanhallitus on käsitellyt kokouksessaan 16.11.2022 § toimialojen lisämääräraha-anomukset. Lisämäärärahaesitykset on kerätty kunnanvaltuustolle yhdeksi lisämäärärahaesitykseksi.
Yleishallinto:
Yleishallinnon osalta lisämäärärahan tarve kohdistuu henkilöstömenoihin (17383), palveluiden ostoon (8 740 €) sekä muihin toimintakuluihin (3858 €). Henkilöstömenojen ylityksestä suurin osa johtuu budjetointivirheestä. Eläkemenoperusteinen maksuosuus on jäänyt vuodelle 2022 budjetoimatta kokonaan. Palveluiden ostojen osalta lisämäärärahatarve syntyy tilintarkastuspalkkioiden alibudjetoinnista ja Hetapalveluiden tasauslaskutustarpeesta. Muiden toimintakulujen ylitys johtuu mm. väestönsuoja- ja ensiaputarvikkeiden päivitystarpeesta, ennakoimattomista lahjoituksista sekä kuntamarkkinoille osallistumisesta.
Tekninen toimi ja liiketoiminta:
Teknisessä toimessa kustannuspaikassa Suunnittelu ja valvonta (4041) lisämäärärahan tarve on henkilöstömenoissa (23340 €), muiden palveluiden ostossa (2550 €) ja aineet, tarvikkeet ja tavarat (950 €) tilikohdassa. Henkilöstömenot on budjetoitu liian alhaisiksi ja myös muiden palveluiden ostot ja avustukset ylittävät talousarviossa suunnitellun.
Kustannuspaikassa Ympäristönhuolto (4042) lisämäärärahan tarve on henkilöstömenoissa (9666 €), palveluiden ostossa (9955 €) ja avustuksissa (10078 €).
Kustannuspaikassa Palo- ja pelastustoimi (4043) lisämäärärahan tarve on aineet, tarvikkeet ja tavarat (1 742 €) tilikohdassa sekä muissa toiminakuluissa (632 €).
Liiketoiminnassa kulunut vuosi on ollut haasteellinen ja vaikea ennakoida sähkön ja lämmön hinnan nousun vuoksi. Näin suuria hinnan korotuksia ei ole osattu ennakoida talousarviota laatiessa. Liiketoiminnan lisämäärärahatarve kohdistuukin juuri aineet, tarvikkeet ja tavarat tilikohtaan jakautuen kustannuspaikoille viemärilaitos (7540 €), Syrin koulu (7303 €), Mikeva (1407 €), Palola (10914 €), Hopearanta (620 €), Palvelutalo (2770 €) ja teollisuustilat (371 €).
Sivistystoimi:
Sivistystoimen osalta kulunut vuosi on ollut haasteellinen terveysperusteisten poissaolojen suhteen. Vuoden 2022 talousarviota laadittaessa haettiin säästöjä henkilöstömenoihin, mutta näitä säästötoimenpiteitä ei ole saatu toteutettua. Lisämäärärahatarvetta vuodelle 2022 on henkilöstömenoissa (202300 €) jakautuen peruskoulun kustannuspaikkaan (183540 €) ja varhaiskasvatuksen kustannuspaikkaan (18760 €).
Lisämäärärahaa haetaan myös aineet, tarvikkeet ja tavarat (32116 €), palveluiden ostot (2597 €), avustukset (3 149 €) ja muut toimintakulut (5 149 €) tilikohdista. Lisämääräraha jakautuvat seuraavasti: Sivistyslautakunta (3110) tilikohta avustukset 150 €; Peruskoulu (3032) tilikohtiin asiakaspalvelun ostot (118 €), aineet, tarvikkeet ja tavarat (32116 €) ja muut toimintakulut (5149 €); varhaiskasvatus (3034) muiden palveluiden ostot (2479 €) ja avustukset (2999 €).
Aineet, tarvikkeet ja tavarat- tilikohdan ylitys johtuu toimisto- ja koulutustarvikkeiden, kirjallisuuden, sähkö- ja lämmityskustannuksien sekä kaluston ja muiden materiaalien ylityksistä. Muiden toimintakulujen ylitys johtunee pitkälti suojainhankinnoista ja laitevuokrien ennakoitua suuremmasta maksuosuudesta.
Varhaiskasvatuksessa ylitystä tulee varhaiskasvatuksen erityisopettajan ostopalvelusta sekä muihin kuntiin maksetuista varhaiskasvatusmaksuista ja kunnallisen lapsirahan kustannuksista.
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus esittää edelleen valtuustolle yhteensä 362 927 euron lisämäärärahan myöntämistä seuraavasti:
Valtuusto
Hyväksyttiin.