Valmistelija: Niko Aihio

Lestijärven kunnan sivistystoimen henkilöstömenot kasvavat työehtosopimusten mukaisten kertakorvausten vuoksi.
OVTESin osio G:hen on tulossa 467 € + 150 € kertaerä 30.6.2023. KVTESin liitteeseen 5 tulee 467 € + 120 € kertaerä. Kertapalkkio maksetaan 30.6.2023 niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023. Osa-aikaisille palkkio maksetaan suhteessa osa-aikaisuuteen.
Lestinkoulun ja päiväkodin henkilöstön kertaerä on 14 696€.

Esittelijä: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Esitän, että sivistyslautakunta pyytää kunnanhallistukselta ja edelleen valtuustolta 14.696 € lisämäärärahaa Lestin koulun ja Lestin päiväkodin henkilöstömenoihin.

Sivistyslautakunta:
Hyväksyttiin. Siirretään kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
-------------------------
Valmistelija: Hallintojohtaja Susanna Tuikka

Kustannuspaikalla 3240 Lestin koulu henkilöstömenojen toteuma 30.6.2023 oli 399 600 euroa ja toteumaprosentti 56,2 %. Palkkojen ja palkkioiden toteuma oli 56,7 %. Tili 4005 Vakinaisten virkojen palkat ylittää aikaan suhteutetun talousarvion 14 135 eurolla. Tili 4006 Työsuhteisten kuukausipalkat ylittää aikaan suhteutetun talousarvion 22 872 eurolla.
Varhaiskasvastus henkilöstömenojen toteuma 30.6.2023 oli 56,5 %. Tili 4006 Työsuhteisten kuukausipalkat ylittää aikaan suhteutetun talousarvion 38 805 eurolla.

Sivistyslautakunnan esitys lisämäärärahatarpeesta ei riitä kattamaan tämän hetkisen tiedon mukaan henkilöstömenojen määrärahavajetta.

Esittelijä: Kunnanjohtaja Päivi Rautio

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus palauttaa lisämääräraha-anomuksen lautakunnalle valmisteltavaksi.

Päätös:
Hyväksyttiin.