Valmistelija: Hallintojohtaja Susanna Tuikka

Yleishallinnon vuosikate on jäämässä 11521 euroa pienemmäksi kuin talousarviossa vuodelle 2023 on ennustettu. Vuosikate 30.9.2023 tilanteessa oli -358416 euroa.

Toimintatuotot 30.9.2023 olivat 775 euroa. Toimintatuotot ovat vuodelta 2023 jäämässä 11567 euroa pienemmiksi kuin TA 2023 ja 17390 euroa pienemmäksi kuin TP 2022. Toimintakulut 30.9.2023 olivat 359416 euroa. Toimintakulut ovat kokonaisuudessaan jäämässä 23087 euroa pienemmäksi kuin TA 2023 on budjetoitu ja 45269 euroa pienemmiksi kuin TP 2022.

Henkilöstömenojen toteumaprosentti 30.9.2023 oli 80,6, kun se aikaan suhteutettuna tulisi olla 75 %. Henkilöstömenoissa on ylitystä tulossa ennusteen mukaan yhteensä 7 496 euroa. Palkat ja palkkiot ovat ylittymässä 16074 euroa. Palkoissa ylitystä tulee luottamushenkilöiden palkkiokustannuksissa (+8990 €) ja viranhaltijoiden palkoissa (+10261 €) sekä erilliskorvauksissa (+689 €) ja tunti- ja urakkapalkoissa (+237 €). Henkilöstösivukulut ovat alittamassa budjetoidun 8578 euroa.

Palvelujen ostot ovat alittamassa budjetoidun 12601 eurolla ja muut toimintakulut 25344 eurolla. Ylitystä budjettiin on tulossa aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa (+3346 €) sekä avustuksissa (+4014 €).

Kokonaisuudessaan yleishallinnon talousarvion toteumaennuste (24.10.2023) on talousarviossa esitettyä parempi, joten lisämäärärahatarvetta ei tässä vaiheessa ole.

Esittelijä: Kunnanjohtaja Päivi Rautio
Esittelijä: Hallintojohtaja Susanna Tuikka

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen yleishallinnon talousarvion toteuman 9/2023.