Valmistelija: Hallintojohtaja Susanna Tuikka

Yleishallinnon uuden kustannuspaikkajaottelun mukaan yleishallinnon toimialaan kuuluvat kustannuspaikat: 1100 Vaalit, 1200 Kunnanvaltuusto, 1210 Tarkastuslautakunta, 1220 Kunnanhallitus, 1300 Yleishallinto, 1310 Taloushallinto, 1320 Työhyvinvointi, 1330 Verotuskustannukset, 1400 Nuorisovaltuusto, 1410 Vanhus- ja vammaisneuvosto, 1500 Jaokset, 1510 Toimikunnat, 1520 Työryhmät, 1600 Viestintä, 1610 Markkinointi, 1700 Lakisääteiset työllisyyspalvelut, 1710 Kunnan osuus työmarkkinatukeen, 1720 Muu työllisyystoiminta. 1800 Valmius ja varautuminen sekä 1900 Yleishallinnon hankkeet.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 18.9.2023 § 119 antanut yleishallinnolle nettoperusteiseksi raamiksi -566449,35 euroa.

Budjetin laadinnassa on huomioitu vaalien osalta vuodelle 2024 presidentin vaalien (kaksi kierrosta) ja europarlamenttivaalien kustannukset ja kunnille niistä maksettavat korvaukset

Päätöksentekoelinten ja vaikuttamistoimielinten osalta on huomioitu uuden hallintosäännön mukanaan tuomat kokouspalkkioiden korotukset. Keskushallinnon kuluissa näkyy myös talous- ja palkkahallinnon kokonaisvaltaisen ulkoistamisen kustannukset.

Henkilöstömenoissa on yleishallinnon osalta huomioitu talouden tervehdyttämissuunnitelman mukaiset henkilöstön kahden viikon lomautukset. Koko kunnan henkilöstön hyvinvoinnin parantamiseksi budjettiin on varattu nykyisen laajuiset työterveyshuollon palvelut, Epassi-henkilöstöetuus sekä henkilöstön jouluruokailu.

Työllisyyspalveluihin on budjetoitu Kaustisen seutukunnan laskuttama kuntaosuus työllisyyspalveluiden toteuttamisesta sekä kunnan osuus työmarkkinatukeen.

Yleishallinnon budjettiluonnoksen perusteella raami alittuu 2024 vuonna noin 28000 eurolla. Talousarvioon ei ole vielä laskettu sisäisien erien vaikutusta.

Esittelijä: Hallintojohtaja Susanna Tuikka

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus keskustelee yleishallinnon budjetista ja antaa evästystä budjetin valmisteluun.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.