Valmistelija: hallintojohtaja Susanna Tuikka

Kunnanvaltuusto hyväksyi 21.12.2023 talousarvion toimialojen määrärahoista ja tuloarvioista vuodelle 2024. Kunnanhallituksen alaiselle yleishallinnolle myönnetty määräraha oli 565.622,00 €, tuloarvio 22.711,00 € ja netto -542.911,00 €.

Osastoittain määrärahojen käyttö jakautuu seuraavasti:

Määrärahoista henkilöstömenojen osuus on 272.182,00 € (48,3 %). Henkilöstömenoista luottamushenkilöiden palkkioita on 29.515,00 € (11 %). Palvelujen oston osuus on 240.309,00 € (42,5 %), joista toimistopalveluiden osuus on 54 %. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tilikohtiin on varattu 4.790,00 € (0,85 %) ja avustuksiin 35.834,00 € (6,3 %). Avustuksista avustukset yhteisöille osuus on 86,5 %. Muiden toimintakulujen osuus määrärahoista on 11.507,00 € (2 %).

Yleishallinnon kuntastrategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2024

Kestävä kuntatalous:

• Talouden toteuma on talousarvion mukainen tai sitä parempi
• Talouskatsaukset vähintään 4 kertaa vuodessa kunnanhallitukselle tiedoksi.
• Kunnan taloudellinen toiminta on laadukasta
• Kunnan taksat vastaavat alueen yleistä hintatasoa
• Kunta seuraa yhtiöomistustensa toiminnan kehittymistä ja asemaa osana kuntakonsernia ja tekee aktiivisesti omistajapoliittisia ratkaisuja.

Hyvinvoiva henkilöstö:

• Kunnan koko henkilöstöllä on tehtävänkuvat
• Kuntaorganisaation hierarkia on selkeä ja työmäärä jakautuu tasaisesti
• Kunnassa on henkilöstöohje käytäntöjen yhtenäistämiseksi
• Kunnassa on kehityskeskusteluohje ja kehityskeskustelukulttuuri on juurrutettu osaksi vuosittaista toimintaa
• Kunnassa on rekrytointiohje laadukkaan rekrytointitoiminnan ja perehdyttämisen tueksi
• Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa syvennetään, tavoitteena toimiva työterveyshuolto
• Työtyytyväisyyttä seurataan
• Kunnassa on ”Code of conduct”, lanseerattu esimies ja alaistaidot
• Motivoivan palkkausjärjestelmän kehittäminen aloitetaan
• Kunnassa on aloitettu työhyvinvointitoiminta
• Tuetaan etä- ja hybridityötä laatimalla etätyön toimintamallit
• Työntekovälineet ja - järjestelmät ovat nykyaikaiset

Digitalisaation hyödyntäminen:

• Henkilökunnalle on koulutusta digitalisaation hyödyntämisestä
• Sähköisten asiointikanavien kehittäminen

Kunnan tunnettuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen:

• Kuntaan on laadittu markkinointisuunnitelma
• Kunnan kohteet ovat hyvin esillä kuntalaisille ja matkailijoille

Kunnan tunnettuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen:

• Viestintä on laadukasta
• Kunnan viestinnän hyvä taso säilytetään ja kunnan tiedottaminen on ammattitaitoista.
• Kotisivujen ylläpitämiseen ja viestintään on käytettävissä henkilöstöresurssi.
• Kunnan viestintäsuunnitelman päivittäminen aloitetaan

Esittelijä: vs. kunnanjohtaja Susanna Tuikka

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy yleishallinnon osastokohtaiset määrärahat ja tuloarviot.

Kunnanhallitus vahvistaa yleishallinnon tavoitteet ja käyttösuunnitelman vuodelle 2024.

Päätös:
Hyväksyttiin.