Valmistelija:sivistys- ja hyvinvointijohtaja Tiina Kujala
Hallintosäännön 64 § mukaan toimielimen tulee seurata tulosalueensa talousarvioin toteutumista säännöllisesti sekä raportoida siitä talousarvion hyväksymishetkellä päätetyllä tavalla.
Sivistystoimen talousarvion toimintakatteet ajalla 1.1.-30.9.2024 ns. tasaisella kulutuksella (käyttö verrattuna talousarvioon) käyttö-% saa olla seurantajakson lopussa korkeintaan 75%
Sivistystoimen toteuma
| TOIMIALA |
TALOUSARVIO |
TOTEUMA |
TOT % |
BUDJETTIA JÄLJELLÄ |
| Sivistys- ja hyvinvointilautakunta |
-37517 |
-50378 |
134,3% |
12861 |
| Varhaiskasvatus |
-519642 |
-280910 |
54,1% |
-238732 |
| Perusopetus |
-999167 |
-720389 |
72,1% |
-278778 |
| Esiopetus |
-63265 |
-45829 |
72,4% |
-17436 |
| Muu opetus- ja sivistystyö |
-19500 |
-14143 |
72,5% |
-5357 |
| Kirjasto- ja kulttuuritoimi |
-83136 |
-53408 |
64,2% |
-29728 |
| Nuoriso- ja liikuntatoimi |
-49982 |
-41470 |
83% |
-8512 |
| KOKO SIVISTYSTOIMI |
-1790149 |
-1221996 |
68,3% |
-568153 |
Esittelijä: sivistys- ja hyvinvointijohtaja Tiina Kujala
Päätösehdotus:
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman ajalta 1.1.-30.9.2024.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.