Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen, taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja –suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.
Hallintokuntien käyttötalouden menoarvioesitykset vuoden 2021 talousarvioksi ovat yhteissummaltaan 9329 348 € (ilman seutukuntaa ja maaseututointa 7352188 €) ja tuloarviot 2955 154 € (ilman seutukuntaa ja maaseututointa 977994 €). Investointimenot ovat 1943 500 € ja investointitulot 0 €.
Tuloslaskelman mukaiset käyttöomaisuuden poistot ovat yhteensä 600 007 €. Vuosikateen osuus poistoista on -1,74 %.
Verotuloja arvioidaan kertyvän 2409 000 € ja valtionosuuksia 2980 000 €. Valtionosuudet ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 0,74 prosentilla. Verotulot on arvioitu vuoden 2019 verotustietojen ja VM:n painelaskelmien sekä Kuntaliiton ennustekehikon perusteella.
Lainoja lyhennetään vuoden aikana 18 360 euroa ja tilalle arvioidaan nostettavan uusia 3598 261 €. Toiminnan ja investointien rahavirta on -2 989 894 euroa.
Valtionosuudet kattavat 35,7 % ja verotulot 28,9 % koko talousarvion tuloista. Toimintatuotot ovat 35,4 %.Palkat vievät käyttötalousmenoista 27 % (ilman seutukuntaa ja maaseututointa 20,9 %), henkilösivukulut 6 % (ilman seutukuntaa ja maaseututointa 5,2 % kokonaismenoista) ja palveluiden ostot 56 % (ilman seutukuntaa ja maaseututointa 63 % kokonaismenoista).
Tuloslaskelman mukainen vuosikate on -1046 394 euroa ja tilikauden tulos on siten myös alijäämäinen -1646 401 euroa.
Vesi- ja viemärilaitoksen eriyttäminen on toteutettu laskennallisesti.
Kunnanhallituksen antaman raamin mukaiset nettomäärät on ylittyneet yhteensä 715 081 eurolla. Ylitykset ovat toimialoittain seuraavat: 1011 Yleishallinto 50604 € (14,9 %), 2022 Soite-palvelut 71809 € (6,6 %), 2024 Terveydenhuolto 31582 € (15,8 %), 3032 Peruskoulut 156828 € (15,7 %), 4041 Suunnitelu ja valonta 23642 € (16,3 %), Ympäristönhuolto 22085 € (31,8 %), 4043 Palo- ja pelastustoimi 12773 € (7,7 %), 5051 Elinkeinoelämän edistäminen 28863 € (39,5 %).
Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää varainhoitovuoden 2021 talousarvion ja 2022–2023 vuosien taloussuunnitelman kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Valtuusto hyväksyy talousarvion nettomääräisenä. Virkamiehille annetaan mahdollisuus tehdä teknisiä korjauksia talousarvioon valtuuston kokoukseen saakka.
Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.