Vuoden 2023 talousarvion laadintaa varten on laadittu menoperusteinen raami (Khall 5.10.2022 § 164) saatujen valtionosuustietojen ja verotuloarvioiden perusteella.

Hallintokunnille on annettu ohjeet, joissa henkilöstökulut lasketaan todellisten menojen mukaan, palkkoihin lasketaan 3 %:n korotus, lomarahat lasketaan täytenä ja muut henkilöstökulut lasketaan Kuntaliiton arvioimien prosenttien mukaan.

Lautakunnan tulee päättää talousarvio yllä olevalla tasolla.

40 Yhdyskuntapalvelut

4041 Suunnittelu ja valvonta pitää sisällään yhdyskuntasuunnittelun ja rakennusvalvonnan. Yhdyskuntasuunnittelun kustannuspaikalle on budjetoitu henkilöstömenoihin teknisen lautakunnan kokouspalkkiot sekä teknisen johtajan ja toimistovirkailijan palkkameno.Rakennusvalvonnan palkkamenoihin on laskettu rakennustarkastajan palkkamenot. Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut sisältävät mm. ulkopuolisen suunnitteluavun ja teknisen toimen ohjelmistojen vuosipäivitykset. ICT-palvelut sisältävät mm. puhelin- ja tietotekniikkapalvelut. Rakennusvalvonnan toimintatuotot muodostuvat rakennuslupa- ja valvontamaksuista.

4042 Ympäristönhuolto sisältää ympäristövalvonnan, jätehuollon, liikenneväylien, katujen ja teiden, puistojen ja yleisten alueiden, valaistuksen, retkeilykohteiden ja väestönsuojien ylläpidon.

Kuntastrategia 2022-2025 asettaa yhdyskuntapalveluille tavoitteita talouden tasapainon ja kestävän kuntatalouden, hyvinvoivan henkilöstön, kunnan vetovoimaisuuden lisäämisen, turvallisuuden ja toimivan kaavoituksen sekä digitalisaation hyödyntämisen osalta.

60 Liiketoiminta

6061 Liiketoiminta muodostuu vesi- ja viemärilaitoksen toiminnasta sekä kunnan kiinteistönhoidosta ja hallinto- ja laitosrakennuksista (pl. koulu), metsätiloista, vuokrattavista asuinkiinteistöistä, halleista ja liiketiloista sekä venesatamista.

Vesilaitoksen (6111) toimintatuotot muodostuvat veden myyntituotoista ja viemärilaitoksen (6112) toimintatuotot jäteveden laskutuksesta. Viemärilaitoksen toimintakuluihin on budjetoitu jätehuollon käsittelymaksu, jonka Kinnulan keskuspuhdistamo Oy laskuttaa Lestijärven kunnalta.

6120 Liikelaitokset sisältää kunnan kiinteistönhuollon kustannukset. Toimintatuottoihin on budjetoitu kiinteistöhuoltopalveluiden myynti tytäryhtiöille. Henkilöstömenot muodostuvat kiinteistönhoitohenkilökunnan palkkamenoista.

6130 Maa- ja metsätiloihin on budjetoitu vuodelle 2023 hakkuutuloja sekä uudistamiskustannuksia.

Asuntojen, toimitilojen ja teollisuustilojen kustannuspaikat sisältävät vuokratuotot sekä kiinteistöjen muuttuvat ja kiinteät kustannukset. Isoimpana menoeränä TA2023 vuodelle on tilikohta aineet, tarvikkeet ja tavarat. Tämä kohta pitää sisällään kiinteistöjen lämmityksen, sähkön ja veden.

Teknisen toimen nettoinvestoinnit vuonna 2023 ovat -61325 € ja koko suunnittelukaudella -111325 €.

Liiketoiminnan nettoinvestoinnit vuonna 2023 ovat 172 000 euroa ja koko suunnittelukaudella 356 000 euroa.

vt rakennustarkastaja:

Tekninen lautakunta hyväksyy yhdyskuntapalveluiden ja liiketoiminnan talousarvion vuodelle 2023 (liite) sekä investointiohjelman vuosille 2023-2027 (liite) ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Tekninen lautakunta:
Tekninen lautakunta hyväksyy päätösesityksen

LIITE 160A, 160B ja 160C