Valmistelija: hallintojohtaja Susanna Tuikka
Vuoden 2024 talousarvion laadintaa varten kunnanhallitus antoi nettoperusteisen raamin 18.9.2023 § 119 tilinpäätöksessä 2022 toteutuneiden tulojen ja vuoden 2023 tulototeuman sekä saatujen valtionosuustietojen ja verotuloarvioiden perusteella.
Teknisen toimen toimialan taloussuunniteluun kuuluu sekä teknisen toimen toimiala että liiketoiminnan toimintakokonaisuus. Kunnanvaltuusto on 26.10.2023 siirtänyt keskuskeittiön ja liikunta-alueiden kunnossapidon teknisen toimen hallinnonalalle 1.1.2024 alkaen. Samassa kokouksessa on päätetty myös ympäristöterveydenhuollon kustannuspaikan siirrosta teknisen toimen alaisuuteen.
40 Tekninen toimi
|
TP 2022 |
TA 2023 |
Raami |
TA 2024 |
Ero raamiin |
|
|
Toimintatuotot |
301.391 |
35.593 |
13.718 |
||
|
Toimintakulut |
815.717 |
579.476 |
676.676 |
||
|
Netto |
-514.325 |
-543.882 |
-618.495 |
-662.958 |
+44.463 € |
60 Liiketoiminta
|
TP 2022 |
TA 2023 |
Raami |
TA 2024 |
Ero raamiin |
|
|
Toimintatuotot |
586.912 |
837.352 |
883.947 |
||
|
Toimintakulut |
642.527 |
803.354 |
885.386 |
||
|
Netto |
-55.616 |
33.998 |
-6.240 |
-1.439 |
-4.800 € |
40 Tekninen toimi
Teknisen toimen toimialaan kuuluu uuden osastoinnin ja kustannuspaikkajaon mukaisesti teknisen toimen hallinto, kaavoitus, rakennusvalvonta, ympäristöpalvelut, alueiden kunnossapito, ruoka- ja puhtaanapitopalvelut sekä ympäristöterveydenhoito ja väestönsuojelu.
Osastoittain tuloarviot ja määrärahat ovat vuodelle 2024 seuraavat:
|
Osasto |
Nimi |
Tuloarvio |
Määräraha |
Netto |
|
410 |
Teknisen toimen hallinto |
0 |
75.607 |
-75.607 |
|
420 |
Kaavoitus |
0 |
0 |
0 |
|
430 |
Rakennusvalvonta |
5.000 |
146.535 |
-141.535 |
|
440 |
Ympäristöpalvelut |
5.218 |
25.652 |
-20.435 |
|
450 |
Alueiden kunnossapito |
3.500 |
104.597 |
-101.097 |
|
460 |
Ruoka- ja puhtaanapitopalvelut |
0 |
271,885 |
-271,885 |
|
470 |
Ympäristöterveydenhoito |
0 |
50.750 |
-50.750 |
|
480 |
Väestönsuojelu |
0 |
1.500 |
-1.500 |
60 Liiketoiminta
Liiketoiminnan toiminnot muodostuvat vesihuollon, kiinteistönhoidon, tilavuokrauspalveluiden, asuntovuokrauspalveluiden ja metsätalouden sekä maaomaisuuden osakokonaisuuksista.
Osastoittain tuloarviot ja määrärahat ovat vuodelle 2024 seuraavat:
|
Osasto |
Nimi |
Tuloarvio |
Määräraha |
Netto |
|
610 |
Vesihuolto |
266.000 |
266.330 |
-330 |
|
620 |
Kiinteistönhoito |
51.416 |
231.114 |
-179.698 |
|
630 |
Tilavuokrauspalvelut |
310.544 |
257.787 |
52.757 |
|
640 |
Asuntovuokrauspalvelut |
166.087 |
86.167 |
79.920 |
|
650 |
Metsätalous |
80.000 |
43.987 |
36.013 |
|
660 |
Maaomaisuus |
9.900 |
0 |
9.900 |
Teknisen toimen nettoinvestoinnit vuonna 2024 ovat -36.012 € ja koko suunnittelukaudella 56.012 €.
Liiketoiminnan nettoinvestoinnit vuonna 2024 ovat -137.000 euroa ja koko suunnittelukaudella -249.000 euroa.
Talousarvio ja -toimintasuunnitelma sekä investointiosa toimitetaan lautakunnan jäsenille heti sen valmistuttua ja esitellään kokouksessa.
rakennustarkastaja, vs tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimen ja liiketoiminnan talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2024-2028 (liite) sekä investointiohjelman vuosille 2024-2028 ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.
Tekninen lautakunta:
Hyväksyttiin. Tekninen lautakunta katsoo, että reseptiikan hankintaan ei varata määrärahoja vuodelle 2024 ja sen hankinta poistetaan investointiosasta.
Liitteet:
Liite a Teknisen toimen talousarvio ja toimintasuunnitelma 2024-2028
Liite b Liiketoiminnan talousarvio ja toimintasuunnitelma 2024-2028
Liite c Teknisen toimen investointisuunnitelma 2024-2028
Liite d Liiketoiminnan investointisuunnitelma 2024-2028